一、部门基本情况

（一）职能职责。

为产业、林业、畜牧、水利等提供技术服务；承担产业发展相关服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）部门构成。重庆市涪陵区江东街道办事处；产业发展服务中心。

机构规格正科级，类别公益一类，经费形式全额拨款。事业编制25名（其中工勤1名），科级领导职数3名。

因本部门仅含重庆市涪陵区江东街道产业发展服务中心本级单位，部门预算数据与重庆市涪陵区江东街道产业发展服务中心本级单位预算数据一致，故部门预算公开后，重庆市涪陵区江东街道产业发展服务中心本级单位预算不再另行公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数590.06 万元，其中：一般公共预算拨款590.06 万元无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加181.46万元，主要是一般公共预算拨款增加 181.46万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数590.06万元，其中：社会保障和就业支出109.84万元，卫生健康支出 28.81万元，农林水支出425.53万元，住房保障支出25.88万元。支出较去年增加181.46万元，主要是基本支出增加181.46万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 590.06万元，一般公共预算财政拨款支出590.06万元，比2024年增加181.46万元。其中：基本支出590.06万元，比2024年增加181.46万元，主要原因是机构改革部门合并人员增加、人员类经费标准提高和正常调资等，主要用于保障在编人员工资福利及社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 4 万元，比2024年增加3万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，比2024年增加3万元，主要原因是上年公务用车运行维护费部分支出为本单位自有资金支付，未列支预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本部门2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

本部门2025年无项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：李文琴    联系方式：72373797

附件：江东街道产业发展服务中心2025年部门预算附表