一、全镇2023年收支决算情况

（一） 一般公共预算

 2023年，全镇一般公共预算收入完成4813万元。

本级收入完成2368万元，同比增加64%，其中：税收收入完成2314万元，同比增长61%；非税收入完成54万元，同比增长98%。上级补助收入2420万元，其中：基本财力保障机制奖补资金收入1356万元，均衡性转移支付收入205万元，结算补助收入101万元（含由我镇从区外引进企业实现的区级实得税收80%补助我镇76万元、2023年死亡抚恤金清算补助25万元），其他一般转移支付收入220万元，专项转移支付收入538万元。调入资金25万元。

本级支出为4638万元，同比增长37%。本级支出分项目看：

——一般公共服务支出1392万元，同比增长62%；主要是因为市政维护、场镇清扫和保洁费用增加。

——文化旅游体育与传媒支出134万元，同比增长6%；

——社会保障和就业支出649万元，同比增长17%；主要是因为养老保险基数增加。

——卫生健康支出143万元，同比增长17%；主要是因为医疗保险基数增加。

——节能环保支出157万元，同比增长6%；

——城乡社区支出146万元，同比减少3%；

——农林水支出1298万元，同比增长3%；

——资源勘探工业信息支出494万元，同比增长100%；主要是因为兑付了企业扶持资金。

——住房保障支出225万元，同比增长73%；主要是因为公积金基数增加。

上解支出49万元。

年终结余126万元。

（二）政府性基金预算

2023年，我镇政府性基金预算收入为25万元（城市基础设施配套费收入25万元），政府性基金预算本级支出0.00万元，加上调出资金25万元，支出总量为25万元。

 二、重点报告事项

（一）转移支付情况

2023年，我镇收到一般公共预算转移支付资金2420万元，其中，一般性转移支付收入1882万元，主要是基本财力保障机制奖补资金收入、均衡性转移支付收入、结算补助收入、其他一般转移支付收入；专项转移支付收入538万元，主要是一般公共服务、农林水、社会保障和就业等方面。

（二）中央直达资金使用情况

2023年，我镇无中央直达资金。

（三）“三保”情况

2023年，我镇兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”在支出中的优先地位，严格落实党政机关过“紧日子”要求，着力压减一般性支出，腾退财力保障“三保”。

（四）政府债务情况

2023年，我镇政府债务限额为0万元。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023年初，镇级预算的预备费为37万元。编制2023年预算时全部用于平衡预算，年度执行中，按照规定，通过统筹使用等方式，使用预备费37万元。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2023年，我镇“三公”经费支出合计36万元，与预算数相比持平。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19万元（其中：政府本级公车运行维护费16万元，事业单位公车运行维护费3万元），比预算数减少1万元，主要是我镇认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过紧日子要求，从严从紧控制经费开支；公务接待费16万元，比预算持平，因招商引资工作，费用未能压减。

2023年，我镇认真落实政府采购政策，继续促进政府采购领域优化营商环境，政府采购金额1789.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1789.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1789.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（七）预算绩效管理情况

2023年，我镇进一步深化绩效目标管理，强化绩效评价结果应用，根据《2023年度涪陵区综合绩效评价指标（试行）》。依托预算管理一体化系统对全镇的项目进行绩效自评和绩效运行监控实现线上全覆盖,对1个整体绩效和13个项目开展了绩效评价。持续绩效信息公开常态化，绩效目标和评价结果随部门预决算信息同步公开，主动接受社会监督。

（八）镇级重点专项执行情况

2023年，我镇无重点专项执行情况。

（九）审计意见的整改落实情况

2023年，审计部门未对我镇2023年预算、预算执行和决算草案编制进行审计。

附件：重庆市涪陵区焦石镇2023年决算