一、部门基本情况

   （一）职能职责

本部门为农业（含林业、畜牧）、水利等提供技术服务，促进农业发展；承担农业（含林业、畜牧）、水利以及扶贫等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

本部门为事业单位规格正科级，类别公益一类，经费形式全额拨款，事业编制40名（其中工勤人员编制2名），科级领导职数4名。在编人数38人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计812.18万元，支出总计812.18万元。收支较上年决算数增加812.18万元,增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

2.收入情况。2022年度收入合计812.18万元，较上年决算数增加812.18万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报，使得2022年度收入较上年决算数增加812.18万元。其中：财政拨款收入812.18万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计812.08万元，较上年决算增加812.08万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报，使得2022年度支出较上年决算增加812.08万元。其中：基本支出812.08万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计812.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加812.18万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入812.18万元，较上年决算数增加812.18万元，增长100%。主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。较年初预算数减少9.82万元，下降1.2%。主要原因是在执行过程中进行了预算调整9.82万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出812.08万元，较上年决算数增加812.08万元，增长100%。主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。较年初预算数减少9.92万元，下降1.2%。主要原因是本部门厉行节约，压缩公用经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出76.37万元，占9.4%，较年初预算数减少7.63万元，下降9.1%，主要原因是在执行的过程中人员退休和降薪使得社会保障与就业支出的执行数比年初预算数减少7.63万元。

   （2）卫生健康支出39.42万元，占4.9%，较年初预算数减少1.58万元，下降3.9%，主要原因是在执行的过程中人员退休和降薪使得社会保障与就业支出的执行数比年初预算数减少1.58万元。

   （3）农林水支出654.08万元，占80.5%，较年初预算数减少0.92万元，下降0.1%，主要原因是在执行的过程中人员的退休和降薪使得农林水支出较年初预算数减少0.92万元。

   （4）住房保障支出42.21万元，占5.2%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.5%，主要原因是在执行过程中存在缴存基数调整的情况，使得住房保障支出的执行数比年初预算数增加0.21万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出812.08万元。其中：人员经费733.33万元，较上年决算数增加733.33万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在编人员的工资福利支出、社保、公积金。公用经费78.75万元，较上年决算数增加78.75万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、“三公”经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降8%，主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。较上年支出数增加0.92万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.92万元，主要用于公务车维修、保养、燃油、通行费。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降8%，主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。较上年支出数增加0.92万元，增长100%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

本部门2022年度未发生公务接待支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费0.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门2022年度未发生会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门无绩效评价项目。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。本部门没有绩效项目。

2.绩效自评报告或案例。本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。本部门没有绩效项目。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钟寒冰   023-72743474

附件：重庆市涪陵区焦石镇农业服务中心2022年度部门决算公开报表