一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门为农业（含林业、畜牧）、水利等提供技术服务，促进农业发展；承担农业（含林业、畜牧）、水利以及扶贫等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）部门构成

本部门为事业单位规格正科级，类别公益一类，经费形式全额拨款，事业编制40名（其中工勤人员编制2名），科级领导职数4名。在编人数38人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数924.22万元，其中：一般公共预算拨款896.22万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转28.00万元。收入较去年增加6.19万元，主要是一般公共经费拨款减少21.81万元，上年结转增加28.00万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数924.22万元，其中：社会保障和就业支出124.39万元，卫生健康支出45.18万元，农林水支出712.40万元，住房保障支出42.25万元。支出较去年去年增加6.19万元，主要是一般公共经费拨款减少21.81万元，上年结转增加28.00万元

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入924.22万元，一般公共预算财政拨款支出924.22万元，比上年增加6.19万元。其中：基本支出924.22万元，比上年增加6.19万元，主要原因是人员减少社保、公积金缴纳基数的调整下调的情况下，又因本部门在2024年发放2023年年终绩效目标奖；同时本部门严格执行中央八项规定厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费。本部门无2024年政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本部门2024年“三公”经费4万元，比上年持平。其中：公务用车运行维护费4万元，比上年持平，主要原因是严格控制用车次数和人数，严格执行公务用车使用等有关规定，又因车龄较老，车的里程较长，估计维修成本有所增加；故公车运行维护费与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门不在机关运行经费统计范围之内，为事业单位。

（二）政府采购情况

本部门2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2024年，本部门无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止上年12月，所属本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）其他重要事项说明

   无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 杨代琼    联系方式：15823881178

附件：重庆市涪陵区焦石镇农业服务中心2024年部门预算附表