一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门为村镇建设提供服务，承担村镇规划、建设、市容环卫、生态环境、交通等方面服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）部门构成

本部门为事业单位规格正科级，类别公益一类，经费形式全额拨款，事业编制12名，科级领导职数2名，在编人数10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数231.99万元，其中：一般公共预算拨款215.99万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转16.00万元。收入较去年增加26.14万元，主要是一般公共经费拨款增加10.14万元，上年结转16.00万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数231.99万元，其中：社会保障和就业支出19.76万元，卫生健康支出10.08万元，节能环保支出192.26万元，住房保障支出9.88万。支出较去年增加26.14万元，主要是基本支出增加26.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入231.99万元，一般公共预算财政拨款支出231.99万元，比上年增加26.14万元。其中：基本支出231.99万元，比上年增加26.14万元，主要原因是本部门在2024年发放2023年年终绩效目标奖、增资、及社保、公积金缴费基数的调整使得人员经费增加；同时负责我镇的农村公路建设项目需要现场查看项目实施情况使得公用经费略有增加。本部门无2024年政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本部门2024年“三公”经费4万元，其中：公务用车运行维护费4万元；比上年增加4万元，主要原因是由各部门自行预算公务用车运行维护费，政府本级不再统一预算；又因车龄较老，车的里程较长，估计维修成本有所增加；公务接待费由政府本级统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我部门不在机关运行经费统计范围之内，为事业单位。

（二）政府采购情况

本部门2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2024年，本部门无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止上年12月，所属本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）其他重要事项说明

    无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨代琼     联系方式：15823881178

附件：重庆市涪陵区焦石镇村镇建设服务中心2024年部门预算附表