一、2023年街道收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入执行情况。2023年街道一般公共预算收入10880万元，同口径（下同）增长23.15%%，完成预算的121.09%。其中本级收入3031万元（税收收入完成3006万元，增长90.37%；非税收入完成25万元），增长89.91%，完成预算的239.79%；上级补助收入5388万元，2022年年终结余2461万元。

2. 支出执行情况。一般公共预算支出完成8108万元，增长28.68%，完成预算的90.57%；上解支出218万元，结转结余2554万元。主要支出科目情况：

—一般公共服务支出完成2290万元，增长15.13%，完成预算的54.16%。主要用于保障党政机关、人大、政府办公室、纪检、群团、财政正常运转。

—国防支出完成3万元，主要用国防动员、基层武装建设。

—文化旅游体育与传媒支出完成224万元，增长21.74%，完成预算的103.70%。主要用于保障文化体育活动、广播事业、乡村旅游发展及村级文化阵地建设等事业支出。

—社会保障和就业事务支出完成1370万元，增长18%，完成预算的101.33%。主要用于民政和社区事务管理、退役安置、社会福利、残疾人事业、职工养老保险、职业年金、行政事业单位离退休职工、村（社区）干部社会保障缴费和就业支出等。

—卫生健康支出完成149万元，下降1.97%，完成预算的93.13%。主要用于行政事业单位医疗保障、公共卫生及疫情防控支出。

—节能环保支出完成139万元，下降16.77%，完成预算的105.30%。主要用于保障节能环保事业支出。

—城乡社区支出完成555万元，增长14.67%，完成预算的115.63%。主要用于综合执法、市政设施维护、园林绿化、路灯照明、清扫保洁、人居环境整治、建文巩卫等支出。

—农林水支出完成1622万元，下降6.67%，完成预算的94.47%。主要用于农业、林业、畜牧等部门事业人员支出、村（社区）干部工资、本土人才、农村公益事业、乡村振兴、农业、林业安全等支出。

—资源勘探信息等支出完成1507万元，增长458.15%，完成预算的376.75%。主要用于小企业集聚区建设、中小企业发展管理和企业扶持支出。

—住房保障支出完成249万元，增长59.62%，完成预算的120.87%。主要用于住房公积金支出。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年街道政府性基金收入完成4590万元，增长127.57%；政府性基金支出完成1429万元，下降19.40%，上解87万元，结余3074万元。

（三）国有资本经营决算情况

2023年，街道本级无国有资本经营情况。

二、重点报告事项

（一）转移支付情况

2023年上级共计下达我街道一般公共预算转移支付资金5388万元，其中一般性转移支付收入4843万元，主要是体制补助收入4760万元，结算补助收入50万元，其他一般性转移支付收入33万元；专项转移支付收入545万元，主要是一般公共服务、社会保障、农林水等方面。

2023年上级共计下达我街道政府性基金预算转移支付资金4590万元，主要是国有土地使用权出让收入707万元，国家重大水利工程建设基金3639万元,2022年结余244万元。支出1429万元，结余结转3161万元。

我街道无对下级转移支付。

（二）中央直达资金使用情况

2023年街道无中央直达资金项目，故无相应数据。

（三）“三保”情况

2023年，街道牢固树立政府过紧日子思想，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢基层“三保”底线。年初，优先足额编制“三保”预算；在实际安排调度资金优先支付“三保”资金，确保街道全年“三保”支出有序，街道民生实事得到有效实施，工资保障到位，机关运转有序，保障落实到位。

（四）政府债务情况

我街道2023年未举借政府债务，限额、余额和新增债券均为0。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023年，街道本级预算安排预备费61万元，动用61万元，主要用于公共服务应急支出。

2022年，街道本级一般公共预算结转2461万元、政府性基金预算结转244万元，按原项目纳入2023年预算安排支出。2023年街道本级一般公共预算结转2554万元、政府性基金预算结转3074万元，按原使用方向纳入2024年预算安排支出。

（六）关于“三公”经费支出及政府采购情况

1.“三公”经费支出情况。2023年度 “三公”经费支出30万元，比年初预算数增加1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费 17万元（公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 17万元），比年初预算数增加2万元；公务接待费13万元，比年初预算数减少1万元。 

2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量 6辆；国内公务接待200批次，国内公务接待1956人次，无国（境）外公务接待情况。

经比较，2023年度 “三公”经费较上年减少7万元，下降22.0%，较年初预算数增加5万元，增加20%。增加主要为公务车辆维护费用增加5万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费较上年增加5万元，公务用车保有量6辆；公务接待费较年初预算减少1万元，主要用于招商引资工作。

2.政府采购情况。2023年，我街道认真落实政府采购政策，积极优化政府采购领域营商环境，政府采购金额3381万元，主要为政府采购工程项目3381万元。

（七）预算绩效管理情况

2023年，街道严格按照《预算法》编制财务预算，严格落实区委区政府《关于认真贯彻落实<中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（涪陵委〔2020〕34号）精神，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，牢固树立政府过紧日子思想，在保障“三保”正常支出的前提下，根据社会效益、促进经济社会发展、乡村振兴、保障民生领域方面等合理预算安排项目资金。

一是在预算编制环节充分考虑整体效益安排预算资金，编制项目预算；

二是在项目实施过程跟踪问效，加强项目的监管和中期评估，认真进行内部监管，保证项目质量，充分发挥财政有限资金的最大效能；

三是在年终对2023年实施项目33个，涉及资金3813万元，进行综合绩效评价。经综合自评，实施项目绩效全为优，为下年预算工作提供参考。

（八）重点专项执行情况

2023年，街道无重点专项项目。

（九）审计意见的整改落实情况

2023年上半年，区审计局依法对2022年度区级预算执行和决算草案编制进行了审计，延伸审计到本街道，涉及街道2022年度资金支出中，存在不规范情况，大额资金支付到部门报账员。针对资金支付不规范问题，街道已落实整改，在资金支付中直接支付给享受对象或经办人；2023年村社区干部年终考核绩效奖金直接支付到村社区干部，不再统一支付给党政办报账员。

附件：重庆市涪陵区李渡街道2023年本级决算表