一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、村级财务管理等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9. 人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

   （二）机构设置

街道办事处（本级）内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

本单位实有在编人数57人，其中党政群机关行政编制50人，工勤编制7人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,569.47万元，支出总计3,569.47万元。收支较上年决算数减少6,316.09万元,下降63.9%。主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,568.87万元，较上年决算数减少6,315.99万元，下降63.9%，主要原因是主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算，此项收入不包括7个事业部门收入。其中：财政拨款收入3,568.87万元，占100%。此外，年初结转和结余0.60万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,568.87万元，较上年决算减少6,316.09万元，下降63.9%，主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算，此项支出不包括7个事业部门支出。其中：基本支出2,030.71万元，占56.9%；项目支出1,538.16万元，占43.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.60万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,569.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,316.09万元，下降63.9%。主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,568.87万元，较上年决算数减少3,260.99万元，下降47.7%。主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算，此项收入不包括7个事业部门收入。较年初预算数增加0.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.60万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,568.87万元，较上年决算数减少3,261.09万元，下降47.7%。主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算，此项支出不包括7个事业部门支出。较年初预算数减少0.59万元。主要原因是街道严控一般经费支出，树立过紧日子思想。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,988.94万元，占55.7%，较年初预算数减少0.60万元，较上年下降19.38%。主要原因是主要原因是街道严控一般经费支出，树立过紧日子思想。

   （2）社会保障与就业支出642.78万元，占18%，较年初预算数增加0.01万元，较上年下降41.55%。主要原因是街道7个事业部门单独决算，此项支出不包括7个事业部门支出。

   （3）卫生健康支出57.97万元，占1.6%，较上年下降71.98%。主要原因是街道7个事业部门单独决算，此项支出不包括7个事业部门支出。

   （4）城乡社区支出15.00万元，占0.4%，较上年下降97.03%。主要原因是街道7个事业部门单独决算，此项支出不包括7个事业部门支出。

   （5）农林水支出804.51万元，占22.5%，较上年下降45.64%。主要原因是街道7个事业部门单独决算，此项支出不包括7个事业部门支出。

   （6）住房保障支出59.67万元，占1.7%，较上年下降80.65%。主要原因是街道7个事业部门单独决算，此项支出不包括7个事业部门支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,030.71万元。其中：人员经费1,569.05万元，较上年决算数减少2,160.91万元，下降57.9%，主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算，此项支出不包括7个事业部门支出。人员经费用途主要包括主要用于保障党政机关、人大、政府办公室、纪检、群团人员工资、福利，退休人员健康疗养费用等支出。公用经费461.65万元，较上年决算数减少411.03万元，下降47.1%，主要原因是2021年街道下属7个事业部门一起进行决算，2022年下属7个事业部门单独进行决算，此项支出不包括7个事业部门支出。同时，街道严格落实政府过紧日子思想，落实中央八项规定精神，严控一般经费支出。公用经费用途主要包括政府机关办公用品、日常维护、食堂运转等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款较上年决算数减少3,055.00万元，下降100%，主要原因政府基金实施项目在街道农业服务中心，不在政府本级。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3,055.00万元，下降100%，主要原因是政府基金实施项目在街道农业服务中心，不在政府本级。2022年，街道农业服务中心是单独预决算。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.92万元，较年初预算数减少7.08万元，下降22.1%，主要原因是街道严格落实中央、市区精神，树立政府过紧日子思想。较上年支出数减少6.88万元，下降21.6%，主要原因是街道严格落实中央、市区精神，树立政府过紧日子思想，严控“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年数增加0万元，较上年持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.92万元，主要用于单位应急保障车辆维护、燃油费用等。费用支出较年初预算数减少6.08万元，下降35.8%，主要原因是街道7个事业部门单独进行决算。同时，单位严格公用车辆管理。较上年支出数减少6.67万元，下降37.9%，主要原因是街道7个事业部门单独进行决算。同时，单位严格公用车辆管理。

公务接待费14.00万元，主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降6.7%，主要原因是受疫情影响，财政资金紧张。较上年支出数减少0.21万元，下降1.5%，主要原因是受疫情影响，外出招商较上年减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次1,600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少14.43万元，下降82.8%，主要原因是街道严控一般费用支出，精简会议，提高效率。同时，受疫情影响，大型会议减少。本年度培训费支出8.00万元，较上年决算数减少1.29万元，下降13.9%，主要原因是受疫情影响，线下培训减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出461.65万元，主要用于开支机关办公费125万元、咨询费用23万元、水费6万元、邮电47万元、电费14万元、委托业务费12万元、其他交通费用64万元、其他商品服务支出66万元等。机关运行经费较上年决算数减少219.66万元，下降32.2%，主要原因：一是7个事业部门单独决算；二是街道加强管理，严控一般费用支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,746.72万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出2,745.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,100.73万元，占政府采购支出总额的40.1%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元。主要用于采购办公电脑、机关维护服务等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金1538.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（详见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：代双，联系方式：023-72101636。

附件：重庆市涪陵区人民政府李渡街道办事处（本级）2022年决算表