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  • 索引号
  • 1150010268891730X2/2024-00027
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区李渡街道
  • 成文日期
  • 2024-12-04
  • 标题
  • 重庆市涪陵区人民政府李渡街道办事处(本级)2023年度决算公开
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  • 有 效 性

重庆市涪陵区人民政府李渡街道办事处(本级)2023年度决算公开
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一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2) 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子)主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

(4)民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

(5)平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

(7)财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

(9)人大办公室负责人大日常工作。

(10)综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

(11)各综合办事机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

本级决算机构1个,与上年一致,无变化。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2023年年末人员52人,比2022年年末少5人。原因是2023年退休7 人,调出3人,新入职3人,调入2 人。

(二)机构设置

街道办事处(本级)内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

本单位实有在编人数52人,其中党政群机关行政编制47人,工勤编制5人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4053.88万元,支出总计4053.88万元。收支较上年决算数增加484.41万元,增长13.59%。主要原因是2023年街道增加了政府性基金120.46万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4053.88万元,较上年决算数增加484.41万元,增长13.59%,主要原因是主要原因是2023年街道增加了政府性基金120.46万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4053.88万元,较上年决算数增加484.41万元,增长13.59%,主要原因是主要原因是2023年街道增加了政府性基金120.46万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4053.88万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加484.41万元,增长13.59%。主要原因是2023年街道增加了政府性基金120.46万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3933.42万元,较上年决算数增加364.55万元,增长10.2%。主要原因是人员调资人员经费增加、公用经费增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3933.42万元,较上年决算数增加364.55万元,增长10.2%。主要原因是人员调资人员经费增加、公用经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2290.57万元,占56.5%,较上年增长15.17%。主要原因是是人员调资人员经费增加、公用经费增加。

(2)社会保障与就业支出668.19万元,占16.46%,较上年增长25.41%。主要原因是是人员调资人员经费增加、公用经费增加。

(3)卫生健康支出54.71万元,占1.35%,较上年下降5.6%。主要原因是2022年用于疫情支出较多。

(4)城乡社区支出127.46万元,占3.14%,较上年增长749.73%。主要原因是2023年增加政府性基金120.46万元。

 (5)农林水支出810.99万元,占20.01%,较上年增长0.8%。

(6)住房保障支出102.94万元,占2.54%,较上年增长72.52%。主要原因是人员增加、住房公积金基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4053.88万元。其中:人员经费2653.96万元,较上年决算数增加1084.911万元,增长69.14%,主要原因是2023年退休人员较多产生的一次性独生子女费和保险清缴等费用较上年大幅度增长、机关干部和村(居)干部人员调标增资等。人员经费用途主要包括主要用于保障党政机关、人大、政府办公室、纪检、群团人员工资、福利,退休人员健康疗养费用等支出。公用经费1399.92万元,较上年决算数增加516.94万元,增长58.54%,主要原因是2023增加政府性基金,项目金额较上年增长较大等。公用经费用途主要包括政府机关办公用品、日常维护、食堂运转等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款较上年决算数增加120.46万元,增长100%,主要原因政府基金实施项目120.46万元在本级实施。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计20.72万元,较年初预算数减少8.28万元,下降39.96%,主要原因是街道严格落实中央、市区精神,树立政府过紧日子思想。较上年支出数减少4.2万元,下降16.85%,主要原因是街道严格落实中央、市区精神,树立政府过紧日子思想,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较年初预算持平;较上年数增加0万元,较上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较年初预算持平;较上年支出数增加0万元,较上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.72万元,主要用于单位应急保障车辆维护、燃油费用等。费用支出较年初预算数减少7.28万元,下降48.5%,主要原因是年初预算数是本级和7个事业部门合计数,而实际发生数为本级公务车支行维护费。较上年支出数减少3.2万元,下降29.3%,主要原因是街道严格公用车辆管理。

公务接待费13.00万元,主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降7.14%,较上年支出数减少1.00万元,下降1.5%,主要原因是受疫情影响,财政资金紧张。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待200批次1,950人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费66.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.9万元,较上年决算数增加1.90万元,增长63%,主要原因是疫情之后线下会议增加。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少8万元,下降100%,主要原因是2023年未发生会议费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出365.94万元,主要用于开支机关办公费117.09万元、水费0.71万元、邮电14.87万元、电费2.92万元、会议费4.9万元、公务接待费13.00万元、公务车运行费7.72万元、工会经费10.20万元、福利费8.89万元、委托业务费38.34万元、其他交通费用64.58万元、其他商品服务支出82.72万元等。机关运行经费较上年决算数减少95.71万元,下降20.73%,主要原因是街道加强管理,严控一般费用支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额3381.18万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3381.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3381.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2912.1万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对25个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评25项,涉及资金2127.26万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王柯懿,联系方式:72101636。


附件:重庆市涪陵区人民政府李渡街道办事处(本级)2023年决算表


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