一、单位基本情况

   （一）职能职责

单位现行的职能职责：承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）机构设置

本单位实有在编人数7人，其中事业管理人员7人，事业专业技术人员0人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计151.46万元，支出总计151.46万元。收支较上年决算数增加25.25万元,增加16.68%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金2.71万元，减少退役军人困难慰问3.46万元；增加基干民兵费用2.2万元，八一慰问1.08万元；社会保险、医疗及住房保障增加9.07万元；新入职人员及增资增加13.65万元。

2.收入情况。2023年度收入合计151.46万元，较上年决算数增加25.25万元,增加16.68%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金2.71万元，减少退役军人困难慰问3.46万元；增加基干民兵费用2.2万元，八一慰问1.08万元；社会保险、医疗及住房保障增加9.07万元；新入职人员及增资增加13.65万元。其中：财政拨款收入151.46万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计151.46万元，较上年决算数增加25.25万元,增加16.68%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金2.71万元，减少退役军人困难慰问3.46万元；增加基干民兵费用2.2万元，八一慰问1.08万元；社会保险、医疗及住房保障增加9.07万元；新入职人员及增资增加13.65万元。其中：基本支出140.76万元，占92.94%；项目支出10.7万元，占7.06%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计151.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增增加25.25万元,增加16.68%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金2.71万元，减少退役军人困难慰问3.46万元；增加基干民兵费用2.2万元，八一慰问1.08万元；社会保险、医疗及住房保障增加9.07万元；新入职人员及增资增加13.65万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入151.46万元，较上年决算数增加25.25万元,增加16.68%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金2.71万元，减少退役军人困难慰问3.46万元；增加基干民兵费用2.2万元，八一慰问1.08万元；社会保险、医疗及住房保障增加9.07万元；新入职人员及增资增加13.65万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出151.46万元，较上年决算数增加25.25万元,增加16.68%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金2.71万元，减少退役军人困难慰问3.46万元；增加基干民兵费用2.2万元，八一慰问1.08万元；社会保险、医疗及住房保障增加9.07万元；新入职人员及增资增加13.65万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出2.7万元，占1.79%，较年初预算数增加2.7万元，增长100%。

（2）社会保障与就业支出133.49万元，占 88.14%，较年初预算数减少3.4万元，减少2.48%。

（3）卫生健康支出6万元，占3.97%，较年初预算数增加0.25万元，增长4.35%。

（4）住房保障支出9.27万元，占 6.1%，较年初预算数增加3.51万元，增长60.94%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.76万元。其中：人员经费129.68万元，较上年决算数增加30.72万元，增长31.05%，主要原因是八一慰问、社会保险、医疗及住房保障增加；新入职人员及增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出”等。公用经费21.78万元，较上年决算数增加5.98万元，增长37.85%，主要原因是增加项目基层武装部建设资金；增加基干民兵费用。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年数增加0万元，较上年持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平，机关运行经费较上年决算数增加0万元，较上年持平。主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金10.7万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

   （详见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王柯懿，联系方式：72101636。

附件：重庆市涪陵区李渡街道退役军人服务站2023年决算表