一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

11.完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2426.43万元，支出总计2228.49万元。收支较上年决算数减少5636.29万元,主要原因是政府性基金预算减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2426.43万元，较上年决算数减少2719.1万元,下降52.84%，主要原因是政府性基金预算减少。其中：财政拨款收入2426.43万元，占99.99%。

3.支出情况。2023年度支出合计2228.49万元，较上年决算减少2917.1万元，主要原因是城乡支出减少。其中：基本支出1788.06万元，占80.23%；项目支出440.37万元，占19.77%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.06万元。    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4654.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2719.1、2917.1万元，主要原因是政府性基金预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2228.42万元，较上年决算数减少40万元，主要原因是以往年度为汇总填列，包含其他部门的数据，无法直接对比。较年初预算数增加310.4万元，上升16.18%。主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出导致增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.06万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2228.49万元，较上年决算数减少40万元，主要原因是以往年度为汇总填列，包含其他部门的数据，无法直接对比。较年初预算数增加310.4万元，上升16.18%。主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出导致增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.06万元.

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1331.42万元，占59.74%，较年初预算数增加56.26万元，上升4.41%，主要原因是社会保障和就业支出增加引起。

（2）社会保障与就业支出264.85万元，占11.88%，较年初预算数增加18.82万元，上升7.66%，主要原因是调整社保基数。

（3）卫生健康支出56.01万元，占2.51%，较年初预算增加4.9万元。

（4）农林水支出437.02万元，占19.61%，较年初预算数减少19.4万元，下降4.25%.

（5）城乡社区支出22.5万元，占1%，较年初预算数增加22.5万元，上升0%，主要原因是增加其他城乡社区管理事务支出。

（6）住房保障支出94.63万元，占4.25%，较年初预算增加7.3万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.12万元。其中：人员经费1597.71万元，较上年决算数增加478.82万元，主要原因是以往年度为汇总填列，包含其他部门的数据，无法直接对比。人员经费用途主要包括单位开支的在职职工的各类劳动报酬及社保、公积金缴纳，退休人员补助等。公用经费190.4万元，较上年决算数减少15.9万元，主要原因是以往年度为汇总填列，包含其他部门的数据，无法直接对比。公用经费用途主要包括办公费、水电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收支197.95万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.79万元， 与年初预算数持平。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费10.79万元，主要用于公务用车加油费及维修维护费。费用支出与年初预算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费10.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.56万元，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，上年参与乡镇汇总录入表。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭同志 72132528

附件：重庆市涪陵区人民政府龙桥街道办事处（本级）决算统计表