一、2021年财政预算执行情况

2021年，在区委、区政府的领导下，在区人大、政协的监督指导下，在区级各部门的大力支持下，街道努力克服新冠肺炎疫情影响，坚持稳中求进工作总基调，主动作为、攻坚克难，积极探索，圆满完成了全年财政目标任务，为各项工作的顺利开展提供了经济保障。

   （一）2021年财政一般公共预算收入完成情况

2021年，全街完成本级一般公共预算收入（以下简称本级预算收入）1531万元，为年度预算2450万元的62.49%，同比下降34.26%。其中：税收收入1471万元，完成年度预算的60.11%，同比下降36.79%。主要项目完成情况如下：增值税734万元，完成预算的54.78%，同比下降41.19%；企业所得税191万元，完成预算的60.44%，同比下降34.81 %；个人所得税85万元，完成预算的70.83%，同比下降27.35%；资源税1万元，完成预算的33.33%，同比下降50%；城市维护建设税191万元，完成预算的72.62%，同比下降30.04 %；房产税71万元，完成预算的36.22%，同比下降62.03 %；印花税81万元，完成预算的90%，同比下降10%；城镇土地使用税113万元，完成预算的102.7 %，同比增长2.7%；土地增值税1万元，完成预算的25 %，同比下降66.67%；契税3万元，完成预算60%，同比下降25%；罚没收入4万元，完成预算的133.33%，同比增长200%。

   （二）2021年财政一般公共预算支出执行情况

2021年，街道本级一般公共预算支出4561万元，为年度预算的90.28%，较上年同期下降10.20%。其中：一般公共服务支出1282万元，为预算的85.81%，同比下降26.02%；文化旅游体育与传媒支出133万元，为预算的97.79%，同比下降16.88%；社会保障和就业支出917万元，为预算的92.25%，同比增长8.78%；卫生健康支出183万元，为预算的120.39%，同比下降14.49%；节能环保支出301万元，为预算的111.48 %，同比下降2.27%；城乡社区支出449万元，为预算的75.21%，同比下降15.92%；农林水支出971万元，为预算的99.79%，同比增长1.68%；住房保障支出325万元，为预算的108.7%，同比增长9.06%。

   （三）运行的特点

一是加强领导，多方联动。在受新冠疫情、减税降费政策的影响，经济全面下滑的情况下，街道党工委、办事处将税收工作纳入各项工作的重点来抓。由主要领导牵头，组成专班，协调财政、税务部门，确保税收应征尽征。完成年度预算的60.11%，同比下降36.79%。

二是狠抓企业服务。街道经发办牵头，财政办、应急办、市场监督所等部门参与，积极协调处理企业在复工复产、生产经营过程中遇到的困难和问题，帮助企业拓展销售渠道，确保企业生产销售顺畅。

三是坚持公共财政，保运转，重民生。认真落实区政府关于过紧日子的十条措施，全力提倡过紧日子的前提下，力保“保工资、保运转、保基本民生”，确保了机构正常运转、信访安全、环境保护、民生实事的需要。

二、预算执行中存在的困难和问题

2021年我街道财政基本满足了经济建设和社会各项事业发展的资金需求，但我们也清醒地认识到财政工作面临的各类困难和问题。

一是财税收入增长乏力。受新冠疫情影响，住宿餐饮、批发零售、交通运输等行业市场前景不乐观，经济下行压力依然存在。财税体制改革后，斯瀚和芯燕两个物流企业的税收被临港经济区收回300余万元； 开发集团也收回50余万元的税收。加之街道发展空间受限，企业发展后劲不足，传统税源萎缩，新增税源尚未显现，税源培植及收入质量的改善任重道远。

二是刚性需求支出增加。近年来随着政策的调整，人员刚性支出不断增加，城乡社区、社会保障和就业、住房保障等民生支出不断加大，造成财政压力有增无减，收支矛盾突出。

三是财政风险不容忽视。虽然目前政府债务风险可控，但历史遗留问题、隐性债务还存在较大风险。财政资金使用监督力度不够，资金使用效益有待进一步提高。

三、2022年财政预算编制情况

依照《中华人民共和国预算法》和市、区财政工作会议决策部署，本着“ 实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则进行预售编制。2022年安排本级财政一般预算收入2295万元，较上年增长49.9%。具体安排如下：增值税1200万元，较2021年执行数增长（以下简称为增长）63.5%；企业所得税290万元，增长51.8%；个人所得税100万元，增长17.6%；资源税2万元，增长100%；城市维护建设税185万元，增长-3.1%；房产税180万元，增长153.5%；印花税91万元，增长12.3%；城镇土地使用税180万元，增长59.3%；土地增值税10万元，增长900%；契税3万元，同去年持平； 非税收入54万元，增长-10%。

2022年一般公共预算转移性收入3065万元，上年结转14万元。

支出预算坚持“量入为出、量力而行，有保有压、优化结构，勤俭节约、确保收支平衡”的原则，按照经济分类、零基预算安排支出。2022年安排本级支出4925万元，较上年预算数增长-4.2%。具体安排如下：一般公共服务支出1451万元，较上年执行数增长（以下简称增长）13.18%，较上年预算数增长-8.2%；文化旅游体育与传媒支出148万元，增长11.3%；较上年预算数增长8.8%，社会保障与就业支出905万元，增长-1.31%，较上年预算数增长-9%；卫生健康支出163万元，增长-10.9%，较上年预算数增长7.2%；节能环保支出362万元，增长20.26%，较上年预算数增长34.1%；城乡社区支出535万元，增长19.15%，较上年预算数增长-10.4%；农林水支出893万元，增长-8.03%，较上年预算数增长-5.3%；住房保障支出325万元，与上年持平，较上年预算数增长8.7%；预备费143万元。 安排上解支出449万元，较上年预算数增长-18.95%.

围绕上述预算安排，2022年，我们将继续抓住临港经济区成立带来的重大机遇，以推动财政高质量发展为目标，积极培育税源财源，调整优化支出结构，深化财政体制改革，有效防范化解风险，促进全街经济社会平稳健康发展，确保全年预算目标顺利完成。

   （一）培植税源，推动经济高质量发展。一是培育新的税收增长点。尽快完善出台招商引资政策，加大招商引资力度，有效培植财源，实现财政收入可持续增长和收入质量的不断提高。二是注重主体财源培育。主动对接临港经济区重点项目，培育壮大街道支柱产业集群，推动产业链条不断延伸拓展。（江苏知名水泥企业海螺集团准备入股多吉公司；依托临港经济区重点企业，发展街道的商贸物流企业）积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策，为中小企业广筹资金，帮助企业发展，壮大后续财源。三是落实勤征细管举措。加强税收收入征管，强化税源监控，依率计征、应收尽收。规范非税收入管理，所有资金纳入财政预算管理，使财源建设和经济发展的成果反映到财政增收上来。

   （二）深化改革，规范财政管理水平。一是强化预算执行管理。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，严格控制预算追加，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不追加预算。二是压缩行政经费。牢固树立过“紧日子”的思想，压缩一般性财政支出。以“保工资、保运转、保民生”为主线，加大对重点领域和关键环节投入力度，防范财政收支潜在风险。积极推行公务卡制度，减少现金支付结算。三是规范债务管理。全面清理甄别政府性债务，科学有效编制债务偿还计划，建立健全债务风险预警和应急处置机制，有效防范和化解政府债务风险。

   （三）发挥职能，持续强化民生保障。一是继续加大民生投入。坚持尽力而为、量力而行办好民生实事，持续做好农村危旧房改造、通组路等各类民生工程，不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。二是进一步优化支出结构。重点解决好涉及公共医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，确保民生支出占财政预算支出比重不低于80%。三是加强民生工程后续管理。建立民生工程重点项目库，加强对重点领域、重大项目的后续管理，组织开展人大代表巡视、巡察评估活动，确保民生工程一项一项落到实处。

   （四）强化监督，切实维护财经纪律。一是加强内部监管。健全完善财政内控内审制度，进一步规范财政资金拨付程序和拨付渠道；加强对财务人员的风险管控，确保财政资金安全高效运行。二是强化监督职能。进一步完善财政监督检查机制，积极支持和配合纪检、监察、审计等部门，定期对财政资金使用情况进行检查，严肃查处各种挥霍浪费财政资金的行为，维护正常的财经秩序。三是自觉接受监督。要主动向街道人大工委汇报财政工作情况，认真整改落实领导离任审计和巡察检查中发现的问题，提升财政工作效能。

名 词 解 释

1.三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：1.龙桥街道2021年预算执行情况和2022年预算草案

      2.龙桥街道2021年预算执行情况和2022年预算草案(续）