一、2024年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革、推进中国式现代化的起步之年。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，既是应对当前困难挑战、巩固经济回升向好态势的重要着力点，也是促进经济结构转型升级、推动高质量发展的科学方法论。在基层党委的领导下，在政府的统筹规划下，在各部门的相互理解配合下，街道抓好落实经济工作，以习近平经济思想为指引，全力把握财政收入，有序控制各项支出规模，进一步把政策利好转化为市场信心和发展效益，为街道经济高质量发展添砖加瓦。

2024年地方一般公共预算收入5366万元，其中：本级收入1805万元，上级补助收入3405万元（一般预算体制补助收入1436万元，专项补助收入1969万元），上年预算结转收入0万元。2024年地方一般公共预算支出5366万元，其中：本级支出5031万元，上解支出334万元。2024年街道政府性基金预算收入2871万元，其中：上级补助收入1200万元；上年结余1671万元。政府性基金支出2871万元，其中：本级支出1665万元，调出资金156万元，年终结余1050万元。

（一） 2024年街道财政收入完成情况

1. 2024年街道财政收入。2024年，街道完成本级一般公共预算收入（以下简称本级预算收入）1805万元，为年度预算2411万元的74.86%，同比下降15.01%。其中：税收收入1804万元，完成年度预算的74.82%，同比下降15.02%。主要项目完成情况如下：增值税962万元，完成预算的73.6%，同比下降13.64%；企业所得税267万元，完成预算的58.04%，同比下降41.96 %；个人所得税84万元，完成预算的164.7%，同比下降52.72%；城市维护建设税147万元，完成预算的98%，同比下降20.11 %；资源税3.6万元，完成预算的36%，同比下降40%；房产税118万元，完成预算的69.41%，同比下降16.31 %；印花税127万元，完成预算的97.69%，同比上升8.5%；城镇土地使用税90万元，完成预算的75 %，同比下降11.76%；契税1.4万元，完成预算的46.67%，同比下降65%；环境保护税3.5万元，完成预算的35%，同比下降61.11%；非税收入1万元，完成预算的0.69%。

2.2024年上级补助收入。2024年上级补助收入3405万元，其中：一般转移支付2782万元，专项转移支付623万元。

3. 2024年政府性基金收入。2024年政府性基金收入2871万元，其中上级补助1200万元，上年结余1671万元。

（二） 2024年街道财政支出完成情况

1. 2024年街道财政支出。2024年，街道本级一般公共预算支出5366万元，为年度预算的113.40%，同比上升14.39%。其中：一般公共服务支出1259万元，为预算的123.08%，同比下降5.5%；文化旅游体育与传媒支出151万元，为预算的102.7%，同比上升13.53%；社会保障和就业支出1278万元，为预算的115.77%，同比上升33.13%；卫生健康支出199万元，为预算的100%，同比上升17.05%；节能环保支出257万元，为预算的101.58%，同比下降18.92%；城乡社区支出936万元，为预算的102.97%，同比上升123.39%；农林水支出883万元，为预算的70.53%，同比下降4.13%。

2.2024年政府性基金支出。2024年，街道政府性基金本级支出1665万元。

二、2025年预算草案

按照《中华人民共和国预算法》和市、区财政工作会议决策部署，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕新一轮财政管理体制要求，加强财政财务工作精细化、科学化管理，进一步优化财政支出结构，规范村（居）委会财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展，本着“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则进行预算编制。区上下达给我街2025年的基数是：税收收入基数1939万元；体制转移支付2207万元，专项结算补助581万元。

（一）2025年街道一般预算收入预算草案

2025年安排本级财政一般预算收入2439万元，较上年执行数上升1.16%。具体安排如下：增值税932万元，较2024下降28.69%；企业所得税335万元，下降27.17%；个人所得税91万元，上升78.43%；资源税4万元，下降60%；城市维护建设税137万元，下降8.67%；房产税146万元，下降14.12%；印花税168万元，上升29.23%；城镇土地使用税120万元；契税2万元，下降33.33%；环境保护税4万元，下降60%，非税收入500万元，上升247.22%。

（二）2025年街道一般预算支出预算草案

支出预算坚持“量入为出、量力而行，有保有压、优化结构，勤俭节约、确保收支平衡”的原则，按照经济分类、零基预算安排支出。2025年一般公共预算支出总计4740万元，其中：2024年安排本级支出4700万元，较上年预算数上升0.24%，较上年执行数下降12.41%。具体安排如下：一般公共服务支出1158万元，较上年执行数下降8%，较上年预算数上升13.3%；文化旅游体育与传媒支出230万元，较上年执行数上升52.32%；较上年预算数上升56.46%，社会保障与就业支出837万元，较上年执行数下降34.51%，较上年预算数上升24.18%；卫生健康支出191万元，较上年执行数上升4.21%，较上年预算数下降4.21%；节能环保支出0万元，较上年执行数下降100%，较上年预算数下降100%；城乡社区支出1003万元，较上年执行数上升7.16%，较上年预算数上升10.34%；农林水支出1006万元，较上年执行数上升13.93%，较上年预算数下降19.65%；住房保障支出194万元，较上年预算数下降4.43%；预备费29万元。安排上解支出40万元。

围绕上述预算安排，2025年，我们要抓住地处临港经济区核心和交通便利的优势，以推动财政高质量发展为目标，积极培育税源财源，调整优化支出结构，深化财政体制改革，有效防范化解风险，促进街道经济社会平稳健康发展，确保全年预算目标顺利完成。

（一）培植税源，推动经济高质量发展。一是培育新的税收上升点。优化以商招商环境，着力营造“人人招商、亲商爱商”的良好氛围，加大招商引资力度，有效培植财源，实现财政收入可持续上升和收入质量的不断提高。二是注重主体财源培育。主动对接临港经济区重点项目，培育壮大街道支柱产业集群，推动产业链条不断延伸拓展。积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策，为中小企业广筹资金，帮助企业发展，壮大后续财源。三是落实勤征细管举措。加强税收收入征管，强化税源监控，依率计征、应收尽收。规范非税收入管理，将所有资金纳入财政预算管理，使财源建设和经济发展的成果充分反映到财政增收上来。

（二）强化规范，提升财政管理水平。一是强化预算执行管理。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，严格控制预算追加，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不追加预算。二是压缩行政经费。牢固树立过“紧日子”的思想，压缩一般性财政支出。以“保工资、保运转、保民生”为主线，加大对重点领域和关键环节投入力度，防范财政收支潜在风险。积极推行公务卡制度，减少现金支付结算。三是规范债务管理。全面清理甄别政府性债务，科学有效编制债务偿还计划，建立健全债务风险预警和应急处置机制，有效防范和化解政府债务风险。

（三）发挥职能，持续强化民生保障。一是继续加大民生投入。坚持尽力而为、量力而行办好民生实事，持续做好农村危旧房改造、通组路等各类民生工程，不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。二是进一步优化支出结构。重点解决好涉及公共医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，确保民生支出。三是加强民生工程后续管理。建立民生工程重点项目库，加强对重点领域、重大项目的后续管理，确保民生工程一项一项落到实处。

（四）加强监督，切实维护财经纪律。一是加强内部监管。健全完善财政内控内审制度，进一步规范财政资金拨付程序和拨付渠道；加强对财务人员的风险管控，确保财政资金安全高效运行。二是强化监督职能。进一步完善财政监督检查机制，积极支持和配合纪委监委、审计等部门，定期对财政资金使用情况进行检查，严肃查处各种挥霍浪费财政资金的行为，维护正常的财经秩序。三是自觉接受监督。主动向人大街道工委汇报财政工作情况，认真整改落实领导离任审计和巡察检查中发现的问题，提升财政工作效能。

（五）深化改革，全力增强预算绩效。全面、完整、准确贯彻新发展理念，强化预算资金调度，紧紧围绕街道总体工作规划，突出抓重点、补短板、强弱项，全面推进乡村振兴、城市管理、民生保障等工作。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入，实现最优化的社会资源配置和最大化的绩效产出。