一、部门基本情况

   （一）职能与职责

部门现行的职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. .党群工作办公室统筹负责党建、编制、群团等职责。

3. .经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总合计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9. 人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

11. 各综合办事机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）部门构成。

本单位内设：党政办公室；党群工作办公室；经济发展办公室；民政和社区事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理办公室；财政办公室；应急管理办公室；人大办公室；综合行政执法办公室等二级部门。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数1918.04万元，其中：一般公共预算拨款1275.1万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数 1918.04万元，其中：一般公共服务支出1275.1 万元，教育支出 万元，社会保障和就业支出246.03万元，卫生健康支出51.14 万元，农林水支出258.45万元，住房保障支出 87.32万元。支出较去年减少128.97 万元，主要是一般公共服务支出减少333.97万元，社保支出增加18.76万元，农林水增加150.22万元，住房公积金增加35.54万元，项目支出减少80.08万元。

三、部门预算情况说明

20023年一般公共预算财政拨款收入1918.04 万元，一般公共预算财政拨款支出1275.1 万元，比上年减少128.97万元。其中：基本支出1303.04万元，比上年减少48.17万元。项目支出 615 万元，比上年或减少 80.08 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少1 万元。公务用车运行维护费12 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （行政、参公单位）

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1918.04万元，比上年减少128.97万元。

   （事业单位）

   （一）我部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。2023年无政府采购计划。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款615万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苏华                        联系方式：023-72132005

附件：龙桥街道2023政府本级预算表