一、部门基本情况

   （一）职能职责

本单位主要职责在本行政区划范围内的经济发展，民生事务，应急保障，平安建设，基层党建，城市管理，生态环境保护等工作。

   （二）机构设置

本单位机构编制人员为63人，其中行政编制60人，工勤编制3人。2022年单位实有人数58人，其中行政编制人数55人，工勤编制人数3人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5080.75万元，支出总计5080.75万元。收支较上年决算数增加743.42万元，增长17.14%，主要原因是财政拨款收支增长17.14%。

2.收入情况。2023年度收入合计5080.75万元，较上年决算数增加743.64万元，增长17.15%，主要原因是财政拨款收入增长17.15%。其中：财政拨款收入5080.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5080.75万元，较上年决算数增加743.62万元，增长17.15%，主要原因是财政拨款支出下降17.15%。其中：基本支出1752.04万元，占34.48%；项目支出3328.71万元，占65.52%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是财政拨款结转结余下降100.00%

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5080.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加743.42万元，增长17.14%。主要原因是三峡后续建设项目基金拨款增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3399.11万元，较上年决算数增加221.41万元，增长6.97%。主要原因是人员类工资福利支出拨款增加所致。较年初预算数增加481.82万元，增长16.52%。主要原因是公用支出和项目支出增加所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3399.11万元，较上年决算数增加221.39万元，增长6.97%。主要原因是人员类工资福利支出增加所致。较年初预算数增加481.82万元，增长16.52%。主要原因是公用支出和项目支出增加所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1554.97万元，占45.75%，较年初预算数增加53.13万元，增长3.54%，主要原因是项目支出增加。

   （2）公共安全支出100万元，占2.94%，较年初预算数无增减，主要原因是项目支出增加。

   （3）社会保障与就业支出430.17万元，占12.66%，较年初预算数增加22.39万元，增长5.49%，主要原因是其他行政事业养老支出增加所致。

   （4）卫生健康支出68.3万元，占2.01%，较年初预算数增加0.85万元，增长1.26%，主要原因是职工医疗保险缴费增加所致。

   （5）节能环保支出0.39万元，占0.01%，较年初预算数增加0.39万元，增长100.00%，主要原因是其他环境保护管理事务支出增加所致。

   （6）城乡社区支出124.35万元，占3.66%，较年初预算数减少5.65万元，下降4.35%，主要原因是场镇卫生部分支出财政未能保障。

   （7）农林水支出614.87万元，占18.09%，较年初预算数增加20.62万元，增长3.47%，主要原因是村干部补贴支出增加和增加2023年服务群众工作专项经费。

   （8）资源勘探信息等支出381万元，占11.21%，较年初预算数增加381.00万元，增长100.00%，主要原因是对其他中小企业发展和管理支出增加所致。

   （9）住房保障支出125.05万元，占3.68%，较年初预算数增加9.08万元，增长7.83%，主要原因是职工住房公积金缴费增加所致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1752.04万元。其中：人员经费1581.78万元，较上年决算数增加263.72万元，增长20.01%，主要原因是人员工资及社保缴费增加所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险，职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费170.27万元，较上年决算数减少310.72万元，下降64.60%，主要原因是公用支出增加所致。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、“三公”经费、工会费、劳务费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1681.64万元，较上年决算数增加522.23万元，增长45.04%，主要原因是三峡后续建设项目拨款增加所致。本年支出1681.64万元，较上年决算数增加522.23万元，增长45.04%，主要原因是三峡后续建设项目拨款增加所致。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.3万元，较年初预算数增加11.30万元，增长70.63%，主要原因是公务用车运行维护费增加所致。较上年支出数减少9.28万元，下降25.37%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费27.3万元，主要用于公务车日常运行和维护。费用支出较年初预算数增加11.30万元，增长70.63%，主要原因是公务车日常运行和维护费用增加所致。较上年支出数减少0.08万元，下降0.29%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

 公务接待费0万元，较上年支出数减少9.20万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15万元，较上年决算数减少0.50万元，下降3.23%，主要原因是减少现场会议人次，推行网络会议。本年度培训费支出7万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.99%，主要原因是减少现场培训人资，推行网络培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出170.27万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、差旅费、“三公”经费、工会费、劳务费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少310.72万元，下降64.60%，主要原因是公用支出减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4101.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3648.85万元、政府采购服务支出452.24万元。授予中小企业合同金额4101.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3046.98万元，占政府采购支出总额的74.3 %。主要用于采购三峡后续建设项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办事处对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金8669.4万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汤诗渝，联系电话：023-72112488。