一、2021年预算执行情况

2021年，在街道党工委、办事处的领导下，在人大和社会各界的监督指导下，紧紧围绕年初人代会通过的财政预算和工作目标，全力以赴做好财政保障工作。全力组织收入，优化支出结构，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减财政一般性支出，着力保障重点项目及社会民生事业发展，实施积极财政政策，扎实做好财政收支预算管理，努力保持财政平稳运行。

   （一）一般预算执行情况

2021年，全街道实现一般预算收入2993万元，较上年增加266万元。增长9.8%。

2021年，全街道实现一般预算支出5433万元。较上年增加241万元，增长4.6%。主要支出项目如下：

一般公共服务支出1465万元。其中：人大事务支出26万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务1028万元（人员经费621万元，信访－安全稳定经费30万元，公务用车运行维护费30万元，办公设备购置费用43万元，遗属人员生活补助费用6万元，工会经费60万元，其他日常公用经费238万元）；财政事务32万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务139万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；其他一般公共服务支出240万元（社区干部生活补助180万元，离任村干部补贴24万元，老党员生活补助36万元）。

文化体育与传媒支出123万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出906万元。其中：社保所人员及公用经费115万元，退役军人服务站人员费及公用经费112万元，机关职工基本养老保险缴费209万元，职业年金缴费139万元，其他行政事业单位离退休支出222万元，其他社会保险缴费109万元。

卫生健康支出196万元。主要用于行政事业人员医疗保障缴费。

节能环保支出265万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

城乡社区支出757万元。其中：综合行政执法大队人员及公用经费157万元；其他城乡社区公共设施支出450万元（绿化费40万元，公共设施维护建设及市政管理410万元）；城乡社区环境卫生支出150万元（场镇卫生费130万元，创文创卫支出20万元）。

农林水支出1435万元。其中：农业事业运行681万元；其他林业和草原支出90万元；其他水利支出59万元；扶贫支出11万元；对村民委员会和村党支部的补助534万元（服务群众工作经费192万元，村干部生活补助286万元，村社区综合目标考核56万元）；对高校毕业生到基层任职补助60万元（主要用于本土人才生活补助）。

住房保障支出286万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

   （二）政府性基金预算

政府性基金预算补助收入12649万元，上年结转结余4827万元，收入总计17476万元。政府性基金预算支出15245万元，其中：本级支出14529万元，（三峡后续基金12620万元，库区基金887万元，小城镇建设基金1022万元），结转下年支出2231万元。

   （三）2021年财政平衡情况

2021年，一般公共预算收入预计完成2993万元，上级补助收入2792万元，基金调入316万元，上年结余42万元，减去各类上解708万元，本级可用财力5435万元，一般公共财政预算预计支出5433万元，当年收支平衡，结转结余2万元。政府性基金预算补助及上年结转收入总计17476万元，政府性基金预算支出14529万元，上解支出400万元，调出资金316万元，结转下年支出2231万元。

二、2022年财政预算

2022年我街道财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施积极的财政政策，推动产业结构调整和培育创新发展新动力。支持做好“六稳”、“六保”工作，优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障与改善民生。推进财政管理各项改革，严肃财经纪律，促进全街道经济社会平稳健康发展。深入推进预决算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效。根据上述指导思想，综合各方面因素，2022年财政预算安排如下：

   （一）一般公共财政预算

2022年本级财政收入拟安排3000万元。加上上年结转结余2万元，体制补助1206万元和固定结算补助716万元，专项追加246万元，减去各类上解112万元，本级可用财力为5058万元。按照“保工资、保运转、保基本民生、促发展”次序安排支出，2022年一般公共预算支出拟安排5058万元。

1.预算收入：2022年，全街道预计实现一般预算收入3000万元，较上年增加7万元。增长0.2%。主要是我街道税收以房地产和建筑业为主，今年房地产量价下行风险加大，预算收入不容乐观。

2.预算支出：2022年，全街道预计实现一般预算支出5058万元。较上年减少375万元，下降6.9%。主要支出项目如下：

一般公共服务支出1372万元。其中：人大事务支出60万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务882万元（人员经费621万元，安全稳定经费30万元，公务用车运行维护费30万元，遗属人员生活补助费用7万元，工会经费60万元，其他日常公用经费134万元）；财政事务50万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务200万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；其他一般公共服务支出180万元（社区干部生活补助135万元，离任村干部补贴19万元，老党员生活补助26万元）。

文化体育与传媒支出136万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出894万元。其中：社保所人员及公用经费130万元，退役军人服务站人员费及公用经费135万元，机关职工基本养老保险缴费217万元，职业年金缴费108万元，其他行政事业单位离退休支出193万元，其他社会保险缴费111万元。

卫生健康支出162万元。主要用于行政事业人员医疗保障缴费。

节能环保支出328万元。主要用于村居建设服务中心人员经费及日常公用经费支出。

城乡社区支出262万元。其中：综合行政执法大队人员及公用经费192万元；城乡社区环境卫生支出70万元。

农林水支出1643万元。其中：农业事业运行995万元，主要是农服中心和产业发展服务中心人员工资及公用支出；对高校毕业生到基层任职补助61万元（主要用于本土人才生活补助）；对村民委员会和村党支部的补助587万元（服务群众工作经费192万元，村干部生活补助395万元）。

住房保障支出163万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

预备费98万元。主要用于防疫，应急抢险等急需支出。

   （二）政府性基金预算

政府性基金预算收入主要是上年结转2231万元。今年拟安排政府性基金支出2231万元，实现收支平衡。其中：城市基础设施配套费安排的支出624万元，三峡水库库区基金支出52万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出1555万元。

   （三）2022年工作措施

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，财政工作将更加繁重，做好财政工作，对于保持全街经济社会发展良好势头，意义重大。为此，我们将着力抓好以下几个方面工作。

1.全力完成收入任务。一是加大税源培育力度，在落实减税降费政策基础上，培育税源、涵养税源，为财政提供源头活水。二是配合税收部门抓实税收征管，做到依法征收，应收尽收。

2.切实兜牢“三保”底线。要全面落实保障责任，合理统筹上级转移支付和自有财力，合理安排经费预算，切实保障好重点支出需求。坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序，“三保”支出保障到位后，才能安排其他支出。

3.从严控制一般性支出。在应对疫情冲击的特殊时期，认真贯彻政府过紧日子的要求，严格压减非急需非刚性支出。一是要严把支出关口，大力压减一般性支出，严控“三公”经费及各类行政事业经费，严格执行各项经费开支标准，坚决堵塞重复报销相关费用、超标准发放津补贴等违反财务管理规定的行为。二是要强化年初预算的严肃性和约束性，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。要加强项目建设资金管理，严格控制项目建设投资，不超预算，不挤占财力。要继续实行事业单位公用经费限额使用。三是划清街道与部门、与村社的事权和支出事项。

4.强化监督管理。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，完善财政监督检查机制，加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。继续推进上级审计巡察整改，加强对单位、村级的资金监管力度，保证资金安全。

5.强化绩效管理。积极推进预算绩效管理，进一步建立健全财政监督体系。同时，要严格落实中央八项规定要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约反对浪费，持续推进党风廉政建设。

名词解释

一、三保支出

指保工资、保运转和保基本民生。

二、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

三、绩效评价

指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：涪陵区蔺市街道2021年预算执行情况和2022年预算草案（1）

      涪陵区蔺市街道2021年预算执行情况和2022年预算草案（2）