一、2022年财政工作情况

2022年，是财政工作极不寻常、异常艰难的一年，受新冠疫情、火情旱情、减税降费政策等减收增支因素影响，财政形势异常严峻。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对重庆工作的系列重要指示批示精神，坚决贯彻新发展理念，服务新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展，全力组织财政收入，不断优化支出结构，全面兜牢“三保”底线，预算执行总体平稳有序，为推动全街经济高质量发展和社会和谐稳定提供了重要支撑。

   （一）落实财政政策，全力以赴组织收入

一是关注重点企业税收，主动跟进服务，稳住榨菜集团、海源物业、桥达房地产、美心集团、武陵集团、云腾物流等重点税源“基本盘”；二是加大招商引资力度，加强与税务、市场监督管理等部门沟通，落实支持企业发展的优惠政策，培植优质财源，强化收入预测分析，把握好组织收入的力度和节奏；三是深挖非税收入潜力，加大应入库未入库的非税收入清理力度，及时将公租房租金收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入等非税收入入库。

   （二）优化支出结构，提高资金使用效益

一是厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，严格执行各类经费支出标准，按照“有保有压”的原则，压减一般性支出和“三公”经费支出，着力降低行政运行成本，提高资金配置效益；二是兜牢“三保”底线，优先保障基本民生、基本工资和运转支出，预算外支出和专项资金不足部分项目支出根据轻重缓急原则结合财力安排；三是盘活存量资金，统筹用于支持重大民生支出和重点项目支出，确保有限的资金都用在刀刃上。

   （三）聚焦民生福祉，夯实民生保障基础

一是持续加大民生保障，全力支持战疫情战山火，优化调整预算安排，支持疫情防控、森林防火、防汛抗旱工作，优先保障防疫和防火物资采购、开展核酸检测、防火救灾等资金需求；二是持续完善社会保障体系，及时兑现低保、五保、残疾人、困境儿童等特殊困难群众补助资金，落实优抚对象抚恤和补助提标，落实困难群众基本生活保障；三是持续提升城镇居住品质，合理安排项目资金，用于保障基础设施建设、市政环境卫生、农村人居环境整治等支出，不断提升居民生活品质。

   （四）推进财政改革，提升预算管理水平

一是加快财政信息化改革，启用预算一体化管理系统，提高财政决策、管理和监督智能化水平，惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理信息系统上线运行，财政补贴资金发放更安全、更准确；二是完善财务管理制度，结合新一轮财政管理体制改革精神，因时制宜，修订完善街道财务管理制度，提升财务管理规范化水平；三是强化预算绩效管理，依托预算一体化系统实现绩效管理与预算管理的数据贯通，对项目绩效目标和预算执行进度实行“双监控”，进一步提升项目支出绩效管理水平。

   （五）守牢安全底线，有效防范资金风险

一是充分利用国库集中支付系统、统一财务软件，实现财政资金全过程动态监督，进一步筑牢资金收付“防火墙”，确保财政资金安全高效运行；二是维护资金链条安全，进一步加强库款运行与预算执行的统筹协调，及时向上级反映库款缺口，争取资金调度支持，做好关键时点的资金调度工作；三是防范化解金融风险，着力防范和处置非法集资，消除金融领域风险隐患，持续推进防范化解重大金融风险，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

二、2022年预算执行情况

   （一）一般公共预算收支情况

2022年，街道本级一般公共预算收入完成2781万元，较上年减少212万元，下降7%。街道本级一般公共预算收入加上级补助收入2569万元、上年结转2万元，收入总计5352万元。

2022年，街道本级一般公共预算支出5265万元，较上年减少168万元，下降3%。街道本级一般公共预算支出加上上解支出72万元、结转下年15万元，支出总计5352万元。

主要支出项目情况如下：

一般公共服务支出1857万元。主要用于保障党政机关、人大等正常运转，提升依法依章程履职能力，反映政府提供一般公共服务的支出。

文化旅游体育与传媒支出117万元。主要用于保障群众文化等方面的事业支出。

社会保障和就业支出833万元。主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利等社会保障的支出。

卫生健康支出169万元。主要用于保障公共卫生服务等支出。

节能环保支出254万元。主要用于保障环境保护管理的事业支出以及污染防治支出。

城乡社区支出312万元。主要用于保障城乡社区管理、市政设施运行维护、场镇清扫保洁、市容环境整治等支出。

农林水支出1516万元。主要用于保障农业农村管理、林业、水利、乡村振兴等支出。

资源勘探信息等支出44万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

住房保障支出163万元。主要用于住房公积金缴费支出。

   （二）政府性基金预算执行情况

2022年，政府性基金预算补助收入1295万元，上年结转结余2231万元，收入总计3526万元。

2022年，政府性基金预算支出1207万元，其中：本级支出1160万元（三峡后续基金645万元，三峡库区基金103万元，小城镇建设基金412万元），上解支出47万元，结转下年支出2231万元，支出总计3526万元。

   （三）国有资本经营预算执行情况

2022年，我街无国有资金经营预算收入和支出。

各位代表，2022年，全街道财政运行总体平稳，这是街道党工委、办事处统揽全局、正确领导、科学决策的结果，是人大工委和社会各界大力支持的结果，是全街各单位密切配合、扎实工作的结果。但是，我们也清醒地认识到财政运行还面临诸多困难和挑战：一是财政收入不确定因素仍然存在，税源薄弱，培植新税源任重道远；二是基本民生、城市管理、社会保障及财政供养人员等一系列刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出；三是绩效评价结果应用还需强化，预算执行约束还不够有力，财政资金使用效益有待进一步提高。我们将切实以问题为导向，综合施策，努力解决上述问题。

三、2023年预算草案

2023年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实区委六届五次全会和区委经济工作会议要求，紧紧围绕街道党工委、办事处决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点，实施积极的财政政策，优化支出重点和结构，坚持党政机关过紧日子，持续保障与改善民生。推进预决算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效。深化落实财政管理体制改革，严肃财经纪律，促进全街经济社会平稳有序运行。

   （一）一般公共预算收支

2023年，街道本级一般公共预算收入预计3096万元，上级提前下达转移支付2228万元，上年结转15万元，上解支出25万元，全街一般公共预算支出安排5314万元。具体情况是：

一般公共服务支出1502万元。主要用于保障党政机关、人大等的正常履行职能基本支出需要，反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出100万元。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出136万元。主要用于保障文体事业单位正常运转，支持群众文化活动等支出。

社会保障和就业支出966万元。主要用于社会保障和就业，落实退役军人管理、社会福利等各项社会保障政策的支出。

卫生健康支出184万元。主要用于保障公共卫生服务等支出。

节能环保支出305万元。主要用于保障环境保护管理的事业支出及污染防治、农村危旧房整治等支出。

城乡社区支出381万元。主要用于保障城乡社区管理、市政设施运行维护、场镇清扫保洁、“四城同创”等支出。

农林水事务支出1450万元。主要用于支持乡村振兴战略实施，保障农业农村、林业、水利等支出。

住房保障支出236万元。主要用于住房公积金缴存支出。

预备费54万元。

   （二）政府性基金预算收支

2023年，政府性基金预算支出拟安排2319万元，其中：三峡后续基金1705万元，三峡库区基金402万元，小城镇建设基金212万元。

   （三）国有资本经营预算收支

2023年，我街无国有资本经营收支预算。

各位代表，新思想引领新征程，新时代呼唤新作为。2023年，是新财政管理体制实施的开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导和人大工委的监督指导下，认真贯彻本次大会各项决议，坚定信心、鼓足干劲、真抓实干，高质量完成各项财政工作任务，为促进我街经济社会持续健康发展做出积极贡献！

名词解释

一、三保支出

指保工资、保运转和保基本民生。

二、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

三、绩效评价

指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：涪陵区蔺市街道2022年预算执行情况和2023年预算草案

      涪陵区蔺市街道2022年预算执行情况和2023年预算草案（续） 

      绩效目标表-服务群众工作经费