一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市涪陵区蔺市街道办事处承担蔺市街道相关服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）部门构成。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

因本部门仅含重庆市涪陵区蔺市街道办事处本级单位，部门预算数据与重庆市涪陵区蔺市街道办事处本级单位预算数据一致，故部门预算公开后，重庆市涪陵区蔺市街道办事处本级单位预算不再另行公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2650.91万元，其中：一般公共预算拨款2650.91万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年下降266.38万元，主要是一般公共预算拨款减少266.38万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2650.91万元，其中：社会保障和就业支出504.28万元，卫生健康支出87.72万元，城乡社区支出665.42万元，农林水支出166.58万元，住房保障支出106.88万元。支出较去年减少266.38万元，主要是基本支出减少149.38万元，项目支出减少117万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2650.91万元，一般公共预算财政拨款支出2650.91万元，比上年减少266.38万元。其中：基本支出1530.91万元，比上年减少149.38万元，主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出等减少，主要用于保障蔺市街道本级在编人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1120万元，比上年减少117万元，主要原因是2024年财力有限，缩减项目经费。重庆市涪陵区蔺市街道本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比上年减少8万元，主要是公务用车运行维护费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费15万元，与上年一致。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额120万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元；其中一般公共预算拨款政府采购120万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1120万元。。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车4辆，特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汤诗渝   

联系方式：（023）72112488

附件：涪陵区蔺市街道办事处2024年部门预算附表