一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.行政机构1个，机构设置及主要职能如下：

党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党群工作办公室：统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

人大常委会办公室：负责人大日常工作。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

2.事业单位7个，机构设置及主要职能如下：

农业服务中心：承担农业（含林业、畜牧）、水利以及扶贫等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

文化服务中心：承担文化、体育等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

劳动就业和社会保障服务所：承担劳动就业和社会保障等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

退役军人服务站：承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

综合行政执法大队：承担执法方面相关工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

村镇建设服务中心：承担村镇规划、建设、市容环卫、生态环境、交通等方面服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

产业发展服务中心：承担城乡产业发展相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

纳入决算的单位共8个，其中：行政单位1个；事业单位7个，包含农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。与上年相比无变化。

二、部门决算情况说明

2023年各项收入4,442.54万元，比上年减少2,539.94万元，降幅36.4%，其中一般公共预算财政拨款4,100.43万元，政府性基金预算财政拨款341.00万元，年初结转1.11万元，各项支出4,441.42万元，比上年减少2,539.93万元，降幅36.4%，其中：基本支出2,950.18万元，同比增长9.2%，项目支出1,491.24万元，同比下降65.2%，基本支出中人员支出2,596.77万元，同比增长8.8%，公用支出353.41万元，同比增长12.1%。财政拨款4,441.42元，完成年初预算的119.1%，原因为本年增加了人员经费、场镇卫生保洁服务费、对企业扶持发展和政府性基金支出。

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4442.54万元，支出总计4442.54万元。收支较上年决算数减少2539.94万元，下降36.38%，主要原因是2023年龙潭河综合整治项目拨款收入较上年大幅度减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4441.43万元，较上年决算数减少2540.85万元，下降36.39%，主要原因是2023年龙潭河综合整治项目拨款收入较上年大幅度减少。其中：财政拨款收入4441.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.11万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4441.43万元，较上年决算数减少2539.94万元，下降36.38%，主要原因是2023年龙潭河综合整治项目支出较上年大幅度减少。其中：基本支出2950.19万元，占66.42%；项目支出1491.24万元，占33.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.11万元，较上年决算数无增减。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4442.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2539.94万元，下降36.38%。主要原因是2023年龙潭河综合整治项目拨款收、支较上年大幅度减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4100.43万元，较上年决算数增加558.15万元，增长15.76%。主要原因是本年增加了人员经费、场镇卫生保洁服务费、对企业扶持发展和政府性基金拨款收入。较年初预算数增加370.31万元，增长9.93%。主要原因是本年增加了人员经费、场镇卫生保洁服务费、对企业扶持发展和政府性基金拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余1.11万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4100.43万元，较上年决算数增加559.06万元，增长15.79%。主要原因是本年增加了人员经费、场镇卫生保洁服务费、对企业扶持发展和政府性基金支出。较年初预算数增加369.20万元，增长9.89%。主要原因是本年增加了人员经费、场镇卫生保洁服务费、对企业扶持发展和政府性基金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.11万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1143.84万元，占27.90%，较年初预算数增加144.66万元，增长14.48%，主要原因是人员支出增加，追加了2023年村社干部提标补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出81.12万元，占1.98%，较年初预算数增加2.75万元，增长3.51%，主要原因是人员支出增加。

（3）社会保障与就业支出780.56万元，占19.04%，较年初预算数增加3.08万元，增长0.40%，主要原因是人员支出增加。

（4）卫生健康支出124.82万元，占3.04%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.26%，主要原因是人员支出减少。

（5）节能环保支出168.15万元，占4.10%，较年初预算数增加17.49万元，增长11.61%，主要原因是人员支出增加。

（6）城乡社区支出264.01万元，占6.44%，较年初预算数增加34.61万元，增长15.09%，主要原因是人员支出和场镇卫生保洁服务项目支出增加。

（7）农林水支出1277.32万元，占31.15%，较年初预算数增加60.91万元，增长5.01%，主要原因是人员支出增加。

（8）资源勘探信息等支出106.00万元，占2.59%，较年初预算数增加106.00万元，增长100.00%，主要原因是对企业扶持发展支出增加。

（9）住房保障支出154.60万元，占3.77%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2950.19万元。其中：人员经费2596.77万元，较上年决算数增加210.82万元，增长8.84%，主要原因是人员支出增加。人员经费用途主要包括支付人员工资、离退休费用，缴纳社保费、住房公积金等。公用经费353.42万元，较上年决算数增加38.25万元，增长12.14%，主要原因是本年办公经费增加导致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入341.00万元，较上年决算数减少3099.00万元，下降90.09%，主要原因是2023年龙潭河综合整治项目拨款收入较上年大幅度减少。本年支出341.00万元，较上年决算数减少3099.00万元，下降90.09%，主要原因是2023年龙潭河综合整治项目支出较上年大幅度减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.32万元，较年初预算数减少0.68万元，下降2.34%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加15.21万元，增长116.02%，主要原因是2023年公务用车运行维护费支出按4万元每辆车预算。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。公务用车运行维护费27.32万元，主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降2.43%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加14.21万元，增长108.39%，主要原因是2023年公务用车运行维护费支出按4万元每辆车预算。

公务接待费1.00万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排此项支出预算。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待2批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.11万元，较上年决算数减少21.25万元，下降77.67%，主要原因是村（社区）安排会议费支出减少。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数减少19.79万元，下降87.68%，主要原因是村（社区）安排培训费支出减少。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出191.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少90.12万元，下降32.05%，主要原因是2022年政府下设7个事业单位部分公用经费在政府（本级）支出导致。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2580.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2580.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2580.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2580.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（详见附件）

2.项目支出绩效自评汇总表（详见附件）

3.项目支出绩效自评表（详见附件）

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-72118049。

附件：

1.重庆市涪陵区龙潭镇人民政府2023年度决算公开报表

2.重庆市涪陵区龙潭镇人民政府2023年度绩效自评表