一、单位基本情况

   （一）职能职责

农业服务中心为事业单位，机构设置及主要职能如下：承担农业（含林业、畜牧）、水利以及扶贫等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

纳入决算的事业单位共1个，即农业服务中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,746.37万元，支出总计4,746.37万元。收支较上年决算数增加3,637.07万元,增长327.9%，主要原因：一是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。二是2022年预算追加有三峡后续工作项目。

2.收入情况。2022年度收入合计4,746.37万元，较上年决算数增加3,637.07万元,增长327.9%，主要原因：一是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。二是2022年预算追加有三峡后续工作项目。其中：财政拨款收入4,746.37万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,746.17万元，较上年决算增加3,636.87万元，增长327.9%，主要原因：一是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。二是2022年预算追加有三峡后续工作项目。其中：基本支出528.92万元，占11.1%；项目支出4,217.26万元，占88.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是本单位年末出现基本支出结转导致。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,746.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,637.07万元,增长327.9%，主要原因：一是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。二是2022年预算追加有三峡后续工作项目。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,306.37万元，较上年决算数增加197.07万元,增长17.8%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。较年初预算数增加51.41万元，增长4.1%。主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,306.17万元，较上年决算数增加196.87万元，增长17.7%。主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。较年初预算数增加51.21万元，增长4.1%。主要原因是本年支出增加导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是本单位年末出现基本支出结转导致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出73.77万元，占5.6%，较年初预算数增加17.00万元，增长29.9%，主要原因是支付村（社区）干部补贴提标补助导致。

   （2）社会保障与就业支出83.77万元，占6.4%，较年初预算数增加28.00万元，增长50.2%，主要原因是2022年村四职干部养老保险（区级）支出增加导致。

   （3）卫生健康支出27.56万元，占2.1%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.6%，主要原因是事业单位医疗支出减少导致。

   （4）农林水支出1,093.19万元，占83.7%，较年初预算数增加6.37万元，增长0.6%，主要原因是农林水事务支出增加导致。

   （5）住房保障支出27.88万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.92万元。其中：人员经费500.57万元，较上年决算数增加112.79万元，增长29.1%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。人员经费用途主要包括支付人员工资，缴纳社保费、住房公积金等。公用经费28.35万元，较上年决算数减少10.85万元，下降27.7%，主要原因是2022年本单位部分公用经费支出安排在政府（本级）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、工会经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,440.00万元，较上年决算数增加3,440.00万元，增长100.0%，主要原因是2022年预算追加三峡后续工作项目。本年支出3,440.00万元，较上年决算数增加3,440.00万元，增长100.0%，主要原因是2022年支出有三峡后续工作项目。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少1.57万元，下降100.0%，主要原因是2022年本单位未预算“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少1.57万元，下降100.0%，主要原因是2022年本单位未预算公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.00万元，较上年决算数增加22.00万元，增长100.0%，主要原因是2022年服务群众专项经费中安排有各村（社区）会议费。本年度培训费支出22.14万元，较上年决算数增加21.96万元，增长12200.0%，主要原因是2022年服务群众专项经费中安排有各村（社区）培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,311.17万元，其中：政府采购工程支出3,311.17万元。授予中小企业合同金额3,311.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额805.23万元，占政府采购支出总额的24.3%。主要用于采购2022年三峡后续工作涪陵区龙潭河环境综合整治工程。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3440万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 (详见附件)

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-72118049

附件：重庆市涪陵区龙潭镇农业服务中心2022年决算公开套表