一、单位基本情况

   （一）职能职责

综合行政执法大队为事业单位，机构设置及主要职能如下：承担执法方面相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

纳入决算的事业单位共1个，即综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计132.87万元，支出总计132.87万元。收支较上年决算数增加11.65万元，增长9.6%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。

2.收入情况。2022年度收入合计132.87万元，较上年决算数增加11.65万元，增长9.6%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。其中：财政拨款收入132.87万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计132.72万元，较上年决算增加11.5万元，增长9.5%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。其中：基本支出132.72万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位年末出现基本支出结转导致。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计132.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.65万元，增长9.6%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入132.87万元，较上年决算数增加11.65万元，增长9.6%。主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。较年初预算数减少2.89万元，下降2.1%。主要原因是本年收入减少导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出132.72万元，较上年决算数增加11.5万元，增长9.5%。主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。较年初预算数减少3.04万元，下降2.2%。主要原因是本年支出减少导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是本单位年末出现基本支出结转导致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出14.28万元，占10.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （2）卫生健康支出7.23万元，占5.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （3）城乡社区支出104.07万元，占78.4%，较年初预算数减少3.04万元，下降2.8%，主要原因是本年支出减少导致。

   （4）住房保障支出7.14万元，占5.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.72万元。其中：人员经费131.82万元，较上年决算数增加37.77万元，增长40.2%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至本单位。人员经费用途主要包括支付人员工资，缴纳社保费、住房公积金等。公用经费0.90万元，较上年决算数减少10.98万元，下降92.4%，主要原因是2022年本单位部分公用经费支出安排在政府（本级）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、工会经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少1.09万元，下降100%，主要原因是2022年本单位“三公”经费支出安排在政府（本级）。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少1.09万元，下降100%，主要原因是2022年本单位“三公”经费支出安排在政府（本级）。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年本单位会议费和培训费支出安排在政府（本级）。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位没有绩效评价项目。

   （二）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-72118049

附件：重庆市涪陵区龙潭镇综合行政执法大队2022年决算公开套表