一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）为行政机构，机构设置及主要职能如下：

党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党群工作办公室：统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

人大办公室：负责人大日常工作。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

   （二）机构设置

纳入决算的行政单位共1个，即重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,459.85万元，支出总计1,459.85万元。收支较上年决算数减少434.92万元,下降23.0%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。

2.收入情况。2022年度收入合计1,459.65万元，较上年决算数减少434.92万元,下降23.0%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。其中：财政拨款收入1,459.65万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0.20万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,459.65万元，较上年决算减少434.92万元,下降23.0%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。其中：基本支出1,396.65万元，占95.7%；项目支出63.00万元，占4.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.20万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,459.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少434.92万元,下降23.0%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,459.65万元，较上年决算数减少434.92万元,下降23.0%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。较年初预算数减少60.61万元，下降4.0%。主要原因是本年收入减少导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.20万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,459.65万元，较上年决算数减少434.92万元,下降23.0%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。较年初预算数减少60.81万元，下降4.0%。主要原因是本年支出减少导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.20万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,084.88万元，占74.3%，较年初预算数减少78.50万元，下降6.7%，主要原因是本年支出减少导致。

   （2）社会保障与就业支出267.68万元，占18.3%，较年初预算数增加17.70万元，增长7.1%，主要原因是严重精神障碍患者有奖监护代补经费支出增加导致。

   （3）卫生健康支出53.05万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （4）住房保障支出54.05万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,396.65万元。其中：人员经费1,115.51万元，较上年决算数减少320.86万元，下降22.3%，主要原因是2021年人员社保缴费、住房公积金缴费全部在政府（本级），2022年已调整至政府下设7个事业单位。人员经费用途主要包括支付人员工资、离退休费用，缴纳社保费、住房公积金等。公用经费281.15万元，较上年决算数增加135.77万元，增长93.4%，主要原因是2022年政府下设7个事业单位部分公用经费支出安排在政府（本级）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少109.00万元，下降100.0%，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少109.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.69万元，较年初预算数减少4.31万元，下降25.4%，主要原因是本年收入减少导致。较上年支出数增加2.67万元，增长26.6%，主要原因是政府下设7个事业单位部分“三公”经费在政府（本级）支出导致。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

公务车运行维护费12.69万元，主要用于保障政府（本级）公务车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费及其他费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加2.67万元，增长26.6%，主要原因是主要原因是政府下设7个事业单位部分公务车运行维护费在政府（本级）支出导致。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年决算数一致。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.36万元，较上年决算数增加3.25万元，增长154.0%，主要原因是2022年政府（本级）会议费支出增加导致。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少10.57万元，下降96.1%，主要原因是疫情影响导致培训费支出减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出281.15万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加135.77万元，增长93.4%，主要原因是政府下设7个事业单位部分公用经费在政府（本级）支出导致。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金6,992.28万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 (详见附件)

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话： 023-72118049

附件：重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）2022年决算公开套表