一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）为行政机构，机构设置及主要职能如下：

党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党群工作办公室：统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

人大常委会办公室：负责人大日常工作。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

   （二）机构设置

纳入决算的行政单位共1个，即重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1659.79万元，支出总计1659.79万元。收支较上年决算数增加199.94万元，增长13.70%，主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1659.59万元，较上年决算数增加199.94万元，增长13.70%，主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展拨款收入。其中：财政拨款收入1659.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.20万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1659.59万元，较上年决算数增加199.94万元，增长13.70%，主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展支出。其中：基本支出1413.08万元，占85.15%；项目支出246.51万元，占14.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.20万元，较上年决算数无增减。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1659.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加199.94万元，增长13.70%。主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展拨款收、支。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1659.59万元，较上年决算数增加199.94万元，增长13.70%。主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展拨款收入。较年初预算数增加264.31万元，增长18.94%。主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.20万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1659.59万元，较上年决算数增加199.94万元，增长13.70%。主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展支出。较年初预算数增加264.11万元，增长18.93%。主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金丧葬费和对企业扶持发展支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.20万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1061.48万元，占63.96%，较年初预算数增加120.66万元，增长12.82%，主要原因是本年增加了在职人员支出。

（2）社会保障与就业支出359.88万元，占21.68%，较年初预算数增加37.44万元，增长11.61%，主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金和丧葬费。

（3）卫生健康支出51.72万元，占3.12%，较年初预算数无增减。

（4）资源勘探信息等支出106.00万元，占6.39%，较年初预算数增加106.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了对企业扶持发展支出。

（5）住房保障支出80.51万元，占4.85%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1413.08万元。其中：人员经费1222.05万元，较上年决算数增加106.54万元，增长9.55%，主要原因是本年增加了在职人员支出、退休人员抚恤金和丧葬费支出。人员经费用途主要包括支付人员工资、离退休费用，缴纳社保费、住房公积金等。公用经费191.03万元，较上年决算数减少90.12万元，下降32.05%，主要原因是2022年政府下设7个事业单位部分公用经费支出安排在政府（本级）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.32万元，较年初预算数减少0.68万元，下降2.34%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加15.63万元，增长123.17%，主要原因是2023年公务用车运行维护费支出按4万元每辆车预算。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费27.32万元，主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降2.43%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加14.63万元，增长115.29%，主要原因是2023年公务用车运行维护费支出按4万元每辆车预算。

 公务接待费1.00万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排此项支出预算。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待2批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费42.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.11万元，较上年决算数增加0.75万元，增长13.99%，主要原因是本年度人大会议费增加。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数增加1.98万元，增长460.47%，主要原因是本年度职工继续教育支出增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出191.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少90.12万元，下降32.05%，主要原因是2022年政府下设7个事业单位部分公用经费在政府（本级）支出导致。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额2580.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2580.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2580.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2580.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（详见附件）

2.项目支出绩效自评表（详见附件）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-72118049。

附件：

1.重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）2023年度决算公开报表

2.重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）2023年度绩效自评表