一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗桥台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

（5）平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

（7）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）人大办公室负责人大日常工作。

（10）综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

（11）各综合办事机构完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区罗云镇人民政府（本级）是正处级机构，内设11个正科级行政单位，为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、监察办公室、财政办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子 )、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室。行政编制37名（含2名工勤编制），实有人数32名（含2名工勤人员），编内车辆3辆，实有车辆3辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1628.01万元，支出总计1628.01万元。收支较上年决算数增加175.73万元，增长12.08%，主要原因是社保费增加，增加了基本支出，压减项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1628.01万元，较上年决算数增加175.73万元，增长12.08%，主要原因是财政税收比去年有所增长。其中：财政拨款收入1628.01万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1628.01万元，较上年决算数增加175.75万元，增长12.08%，主要原因是社保费增加，增加了基本支出。其中：基本支出1046.21万元，占64.3%；项目支出581.80万元，占35.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是本年预算拨款收入全部用完，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1628.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加175.73万元，增长12.08%。主要原因是财政税收比去年有所增长，总支出增加，主要是社保费增加，增加了基本支出，压减项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1628.01万元，较上年决算数增加357.73万元，增长28.16%。主要原因是财政税收比去年有所增长。较年初预算数增加295.67万元，增长22.2%。主要原因是社保费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.28万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1628.01万元，较上年决算数增加357.75万元，上升28.16%。主要原因是财政税收比去年有所增长，总支出增加，主要是社保费增加，增加了基本支出，压减项目支出。较年初预算数增加295.67万元，增长22.16%。主要原因是财政税收比去年有所增长，总支出增加，主要是社保费增加，增加了基本支出，压减项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因本年预算拨款收入全部用完，没有结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出817.65万元，占50.22%，较年初预算数增加44.79万元，增长5.80%，主要原因是本年度职工工资增加和2022年部分费用在2023年支出。

（2）国防支出3.00万元，占0.18%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是新增基层人武部正规化建设，基层人武部购买物资装备配备以及三室一库等硬件设施建设费用。

（3）文化旅游体育与传媒支出126.00万元，占7.74%，较年初预算数增加126.00万元，增长100.00%，主要原因是新增革命老区建设项目，主要包括大柏树景区周边铺设五彩路面油化，新增精神堡垒和全域景区导视牌，周边环境整治及绿化，青少年国防教育基地活动设施设备、誓师大会遗止土地流转，新建停车场等。

（4）社会保障与就业支出169.64万元，占10.42%，较年初预算数增加14.92万元，增长9.64%，主要原因是社保基数增加导致社保费用增加。

（5）卫生健康支出35.95万元，占2.21%，较年初预算数减少2.17万元，下降5.69%，主要原因是预算执行中有职工退休调出导致卫生健康支出减少。

（6）城乡社区支出1.97万元，占0.12%，较年初预算数增加1.97万元，增长100.00%，主要原因是以前年度未预算。

（7）农林水支出320.74万元，占19.70%，较年初预算数增加19.74万元，增长6.56%，主要原因是村干部工资增加。

（8）资源勘探信息等支出87.00万元，占5.34%，较年初预算数增加87.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出费用。

（9）住房保障支出66.05万元，占4.06%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.62%，主要原因是工资增加，住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.21万元。其中：人员经费852.25万元，较上年决算数增加201.51万元，增加31.0%，主要原因是职工工资增加和社保增加。

人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费193.96万元，较上年决算数增加110.23万元，增加131.6%，主要原因是2022年度部分费用在2023年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、“三公”经费、培训费、会议费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少182.00万元，下降100%，主要原因是上年结余，本年无新增政府基金预算收入。本年支出0万元，较上年决算数减少182万元，下降100%，主要原因是上年结余，本年无新增政府基金预算收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.77万元，较年初预算数减少1.73万元，下降13.84%，主要原因是在预算执行过程中预算调整1.73万元。较上年支出数增加0.59万元，增长5.80%，主要原因是本单位公务车使用年限长，车辆性能差，维修费用高，耗油量大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.74万元，主要用于公务车维修、保养、燃油、通行费。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降10.50%，主要原因是在预算执行过程中预算调整1.26万元。较上年支出数增加1.26万元，增长13.29%，主要原因是本单位公务车使用年限长，车辆性能差，维修费用高，耗油量大。

公务接待费0.03万元，主要用于接待餐饮。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降94.00%，主要原因是在预算执行过程中预算调整0.47万元。较上年支出数减少0.67万元，下降95.71%，主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费31.80元，车均购置费0万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出193.96万元，机关运行经费主要用于开支为保障我单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加110.23万元，增长131.65%，主要原因是2022年部分费用在2023年支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额1699.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1699.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1699.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1699.15万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于政府采购工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金582.15万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）项目支出绩效自评汇总表

（2）项目支出绩效自评表（见附件）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　戴靖宸   023-72751088