各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告《罗云镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）》，请各位代表予以审议，并提出宝贵意见。

一、2024年本单位财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在区级财税部门的大力支持下，我们不忘初心、牢记使命，深入贯彻二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕全镇经济工作思路，科学决策、攻坚克难、锐意进取，不断创新财政思路，积极组织收入，切实优化调整支出结构，加大对乡村振兴、防范重大风险、公共安全、农业生产、社会保障、环境卫生、基础设施等民生领域的投入，认真做好各项财政工作，基本完成全年各项财政工作任务。

（一）一般公共预算方面

1. 收入执行情况

2024年，镇本级一般公共预算收入完成1044万元，为年初预算的77.39%，比2023年增长31.16%。

一般公共预算收入分项目完成情况为：

（1）税收收入995万元，为年初预算的74.28%。其中：在税收方面，增值税335万元，完成年初预算的69.79%；企业所得税4.62万元，完成年初预算的92.40%；个人所得税3.68万元，完成年初预算的73.60%；资源税476.55万元，完成年初预算的66.19%；城市维护建设税65.83万元，完成年初预算的134.35%；房产税10.84万元，完成年初预算的108.40%；印花税7.59万元，完成年初预算的50.60%；城镇土地使用税3.13万元，完成年初预算的39.13%；环境保护税1.52万元，完成年初预算的152.00%；契税0.12万元，完成年初预算的6%；烟叶税完成86.49万元，完成年初预算的192.20%。

（2）非税49万元，完成年初预算的964.00%。

    2.支出执行情况

2024年，镇本级一般公共预算支出2835万元，完成年初预算数的110.66%，较2023年同比增加7.55%。

1.一般公共服务支出735万元，完成年初预算的98.92%，同比减少10.04%。

2.文化体育与传媒支出298万元，完成年初预算的104.56%，同比增加52.82%。

3.社会保障和就业支出507万元，完成年初预算的108.10%，同比增加25.81 %。

4.卫生健康支出100万元，完成年初预算的97.09%，同比增长31.58%。

5.节能环保支出109万元，完成年初预算的112.37%，同比增加43.42%。

6.城乡社区支出108万元，完成年初预算的102.86%，同比增加4.85 %。

7.农林水支出699万元，完成年初预算的106.88%，同比下降5.28%。

8.交通运输支出10万元。

9.资源勘探信息等支出127万元，同比增加45.98%。

10.住房保障支出142万元，完成年初预算的132.71%，同比增加2.90%。

（二）政府性基金预算方面

政府性基金预算收入11万元，政府性基金预算支付11万元。

（三）本年需追加（调减）专项经费情况

具体工作中因工作需要，需追加（调减）预算资金486.61万元，具体如以下经费：

1.提前下达2024年村（社区）干部补贴补助226万元。

2.提前下达2024年服务群众工作经费72万元。

3.提前下达2024年解放以来离任村（社）干部生活补助6万元。

4.提前下达2024年党龄40年以上老党员生活补助15万元。

5.提前下达2024年村四职干部养老保险补助13万元。

6.2024年上半年严重精神障碍患者有奖监护已奖代补经费2.35万元。

7.2024年村干部补贴提标补助9.8万元。

8.罗云革命老区建设项目资金68万元。

9.追加2022-2024年事业人员养老保险资金40.9万元。

10.追加2022-2024年事业人员养老职业年金20.68万元。

11.2023年行政事业单位带薪年休假报酬12.87万元。

（四）预算收支平衡情况

2024年，全镇一般公共预算总收入2990万元，其中本级一般公共预算收入1044万元，上级体制补助收入1745万元（一般性转移支付收入1320万元、专项转移支付收入425万元），上年结余201万元。全镇一般公共预算总支出2990万元，其中本级支出2835万元，上解支出98万元，年终结余57万元）。

二、2025年本单位财政预算（草案）

2025年全镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照《预算法》要求，从我镇具体工作实际出发，按照“保人员经费、保运转、保基本民生”的顺序和量入为出、不打赤字的原则，坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡，坚持勤俭节约，优化支出结构，严格执行年度预算指标，确保全镇经济社会协调发展。

（一）财政收入预算

根据政府的既定工作目标，结合全区财政预算编报要求，2025年本级财政预算收入1500万元，其中税收收入1499万元。

（二）2025年财力预算

2025年全镇本级财政预算收入1500万元，上级体制转移补助851万元，专项结算补助342万元，上解支出30万元，一般公共预算财力2668万元。

 (三)财政支出预算

为了规范政府收支行为，强化预算约束，建立健全规范、公开、透明的预算制度，保障全镇经济社会的健康发展。2025年度财政支出预算2668万元，分项目预算是：

1.一般公共服务支出874.56万元。

2.文化旅游体育与传媒支出133.31万元。

3.社会保障和就业支出482.24万元。

4.卫生健康支出102.57万元。

5.节能环保支出166.48万元。

6.城乡社区支出144.67万元。

7.农林水事务支出657.76万元。

8.住房保障支出106.32万元。

三、部门2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

（一）部门2024年预算执行情况

1.农业服务中心2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入561.78万元，一般公共预算财政拨款支出561.78万元。收支较上年决算数增加62.96万元，增长12.62%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出102.5万元，同比增长39.27%。卫生健康支出24.3万元，同比增长21.68%。农林水支出395.74万元，同比增长7.04%。住房保障支出39.23万元，同比增长10.37%。

2.文化服务中心2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入117.34万元，一般公共预算财政拨款支出117.34万元。收支较上年决算数增加28.1万元，增长31.49%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：文化旅游体育与传媒支出86.24万元，同比增长25.64%。社会保障和就业支出17.74万元，同比增长71.90%。住房保障支出8.44万元，同比增长25.22%。卫生健康支出4.93万元，同比增长39.66%。

3.劳动就业和社会保障服务所2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入74.29万元，一般公共预算财政拨款支出74.29万元。收支较上年决算数增加2.57万元，增长3.58%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出65.97万元，同比增长3.11%。住房保障支出5.32万元，同比增长6.19%。卫生健康支出3万元，同比增长9.89%。

4.退役军人服务站2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入69.93万元，一般公共预算财政拨款支出69.93万元。收支较上年决算数增加3.89万元，增长5.89%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出61.76万元，同比增长5.34%。住房保障支出5.23万元，同比增长8.28%。卫生健康支出2.93万元，同比增长13.57%。

5.综合行政执法大队2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入146.92万元，一般公共预算财政拨款支出146.92万元。收支较上年决算数增长43.78万元，增长42.45%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出23.01万元，同比增长69.94%。住房保障支出9.67万元，同比下降1.33%。城乡社区支出108.19万元，101.52同比增长6.57%。卫生健康支出6.04万元，同比增加14.39%。

6.产业发展服务中心2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入52.28万元，55.1一般公共预算财政拨款支出52.28万元。收支较上年决算数减少2.82万元，下降5.12%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出9.03万元，4.56同比增加98.03%。卫生健康支出2.13万元，同比下降11.25%。农林水支出37.58万元，同比下降15.74%。住房保障支出3.54万元，同比增长0.28%。

7.村镇建设服务中心2024年预算执行情况

2024年度一般公共预算财政收入141.87万元，一般公共预算财政拨款支出141.87万元。收支较上年决算数增加46.88万元，增长49.35%。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出17.68万元，8.26同比增加114.04%。卫生健康支出5.4万元，同比增加43.62%。节能环保支出108.54万元，同比增长42.55%。住房保障支出10.25万元，同比增长50.29%。

（二）部门2025年财政支出预算（草案）

1.村居事务服务中心2025年财政支出预算：

2025年度财政支出预算275.72万元，分项目预算是：社会保障和就业支出28.69万元。卫生健康支出10.14万元。节能环保支出226.74万元。住房保障支出10.14万元。

2.新时代文明实践服务中心2025年财政支出预算：

2025年度财政支出预算183.23万元，分项目预算是：文化旅游体育与传媒支出140.48万元。社会保障和就业支出26.17万元。卫生健康支出8.46万元。住房保障支出8.13万元。

3.便民服务中心（退役军人服务站）2025年财政支出预算：

2025年度财政支出预算207.03万元，分项目预算是：社会保障和就业支出189.08万元。卫生健康支出9.17万元。住房保障支出8.78万元。

4.综合行政执法大队2025年财政支出预算：

2025年度财政支出预算197.78万元，分项目预算是：社会保障和就业支出28.88万元。卫生健康支出8.79万元。城乡社区支出151.83万元。住房保障支出8.28万元。

5.产业发展服务中心2025年财政支出预算：

2025年度财政支出预算298.12万元，分项目预算是：社会保障和就业支出65.26万元。卫生健康支出13.91万元。农林水支出206.90万元。住房保障支出12.05万元。

四、2025年财政工作的重点

随着政府机构运转、各项民生项目和农业产业扶持政策的刚性增长，收支矛盾越来越突出，为了确保全年各项工作正常运转，必须在增收节支上下大功夫。2025年镇财政将严格按照镇党委、政府经济工作目标任务，把握工作重点，统筹抓好财政资金的调度使用，努力为全镇经济社会稳步发展提供财力支撑。

1.优化财政支出结构，提高资金使用效益。牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，集中财力保障民生领域和重点项目建设。加强对财政资金的统筹整合，打破部门之间的资金分割，避免重复建设和资金浪费，提高财政资金的整体使用效益。

2.深化财政管理改革，提升财政管理水平。加强预算执行管理，强化预算约束，严格执行预算调整审批程序，确保预算执行的严肃性。进一步加强财政绩效管理，完善绩效评价指标体系和评价方法，扩大绩效评价范围，将绩效评价贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。

3.强化财税增收工作，增强经济发展后劲。创新招商方式，拓宽招商渠道，充分利用网络招商、以商招商、产业链招商等方式，提高招商引资的针对性和实效性。围绕全镇产业发展定位，瞄准优秀企业和优质项目，开展精准招商，力争引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大项目，为经济发展注入新动力。

各位代表，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，在全镇各级干部的共同努力下，认真贯彻落实本次大会决议，开拓创新、迎难而上、努力工作，我们有信心完成20254年度财政工作目标。