一、单位基本情况

    （一）职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9. 人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

    （二）机构设置

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7809.54万元，支出总计7809.54万元。收支较上年决算数增加3534.68万元，增长82.69%，主要原因是新财政体制下财力增加，三峡后续基金安排增加。

2.收入情况。2023年度收入合计7809.54万元，较上年决算数增加3534.79万元，增长82.69%，主要原因是新财政体制下财力增加，三峡后续基金安排增加。其中：财政拨款收入7809.54万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计7809.54万元，较上年决算数增加3534.79万元，增长82.69%，主要原因是委托业务费增加，村社干部支出增加，综治平安、基层治理支出增加，新增新社区开办经费。其中：基本支出1891.57万元，占24.22%；项目支出5917.96万元，占75.78%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7809.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3534.68万元，增长82.69%，主要原因是新财政体制下财力增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4481.96万元，较上年决算数增加2349.70万元，增长110.20%。主要原因是新财政体制下财力增加，三峡后续基金安排增加。较年初预算数减少390.13万元，下降8.01%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4481.96万元，较上年决算数增加2349.70万元，增长110.20%。主要原因是委托业务费增加，村社干部补贴支出增加，综治平安、基层治理支出增加，新增新社区开办经费。较年初预算数减少390.13万元，下降8.01%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出3195.69万元，占71.30%，较年初预算数减少516.11万元，下降13.90%，主要原因是功能科目调整。

    （2）国防支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是功能科目调整。

    （3）社会保障与就业支出410.22万元，占9.15%，较年初预算数减少20.90万元，下降4.85%，

    （4）卫生健康支出71.93万元，占1.60%，较年初预算数减少6.52万元，下降8.31%。

    （5）城乡社区支出17.98万元，占0.40%，较年初预算数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是村社干部功能科目调整。

    （6）农林水支出686.66万元，占15.32%，较年初预算数增加171.06万元，增长33.18%，主要原因是功能科目调整。

    （7）住房保障支出96.49万元，占2.15%，较年初预算数减少38.62万元，下降28.58%，主要原因是人员大幅退休导致支出减少。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1891.57万元。其中：人员经费1629.49万元，较上年决算数增加70.42万元，增长4.52%，主要原因是退休支出增加。人员经费用途主要包括主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬及社保、公积金缴纳，退休人员支出等。公用经费262.08万元，较上年决算数增加104.20万元，增长66.00%，主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电通讯费、水电费、交通费用、工会经费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3327.57万元，较上年决算数增加1185.08万元，增长55.31%，主要原因是三峡后续基金安排增加。本年支出3327.57万元，较上年决算数增加1185.08万元，增长55.31%，主要原因是三峡后续基金支出增加。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.39万元，较年初预算数减少4.61万元，下降27.12%。主要原因是从严从紧控制经费开支。较上年支出数增加1.46万元，增长13.36%，主要原因是村社排查工作增加导致用车增加，车龄过老维修增加支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费11.55万元，主要用于加油费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降3.75%，主要原因是降低运行成本，从严从紧控制经费开支。较上年支出数增加1.70万元，增长17.26%，主要原因是村社排查工作增加导致用车增加，车龄过老维修增加支出。

公务接待费0.84万元，主要用于接待考察调研。费用支出较年初预算数减少4.16万元，下降83.20%，主要原因是严格预算执行，从严从紧控制经费开支。较上年支出数减少0.24万元，下降22.22%，主要原因是厉行勤俭节约。

    （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数减少1.01万元，下降57.06%，主要原因是减少会议场次。本年度培训费支出5.06万元，较上年决算数增加3.23万元，增长176.50%，主要原因是职工参加培训的人数和场次增加。

    （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出262.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电通讯费、水电费、交通费用、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加104.20万元，增长66.00%，主要原因是2022年财力减少，部分原2022年应支出部分在2023年支出。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额7336.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7336.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7336.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7336.89万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于涪陵区荔枝街道平安片区移民安置区人居环境综合整治及乡村旅游设施工程、涪陵区荔枝街道乌江村居民点建设工程、涪陵区荔枝街道乌江村移民安置区居民点基础设施及人居环境综合整治工程。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

    （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

    （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：聂同志 72865345