一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、编制、群团、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、人大日常工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权等职责；完成上级党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区马武镇人民政府（本级）下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。以上机构规格均为正科级。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2689.52万元，支出总计2689.52万元。收支较上年决算数增加268.94万元，增长11.11%，主要原因是加大招商引资力度。

2.收入情况。2023年度收入合计2689.52万元，较上年决算数增加269.09万元，增长11.12%，主要原因是加大招商引资力度。其中：财政拨款收入2689.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2689.52万元，较上年决算数增加269.09万元，增长11.12%，主要原因是加大了对企业的扶持力度。其中：基本支出1424.50万元，占52.96%；项目支出1265.02万元，占47.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是合理安排支出，做到应支尽支。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2689.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加268.94万元，增长11.11%。主要原因是加大招商引资力度。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2642.56万元，较上年决算数增加579.65万元，增长28.10%。主要原因是加大招商引资力度。较年初预算数增加653.82万元，增长32.88%。主要原因是加大招商引资力度。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2642.56万元，较上年决算数增加579.65万元，增长28.10%。主要原因是加大了对企业的扶持力度。较年初预算数增加653.82万元，增长32.88%。主要原因是加大了对企业的扶持力度。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是合理安排支出，做到应支尽支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1120.33万元，占42.40%，较年初预算数增加167.89万元，增长17.63%，主要原因是人员经费及办公费用增加。

   （2）社会保障与就业支出278.90万元，占10.55%，较年初预算数增加16.02万元，增长6.09%，主要原因是社保基数调增。

   （3）卫生健康支出54.04万元，占2.05%，较年初预算数增加3.22万元，增长6.34%，主要原因是人员工资增加导致基数调增。

   （4）农林水支出648.58万元，占24.54%，较年初预算数增加12.89万元，增长2.03%，主要原因是村（居）社干部调标。

   （5）资源勘探信息等支出470.00万元，占17.79%，较年初预算数增加470.00万元，增长100.00%，主要原因是兑付企业发展扶持资金。

   （6）住房保障支出70.70万元，占2.68%，较年初预算数减少16.20万元，下降18.64%，主要原因是政策调整，调整了公积金缴费基数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1424.50万元。其中：人员经费1167.91万元，较上年决算数增加98.09万元，增长9.17%，主要原因是在职人员的社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费256.59万元，较上年决算数增加83.50万元，增长48.24%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.96万元，较上年决算数减少310.56万元，下降86.87%，主要原因是基金收入减少。本年支出46.96万元，较上年决算数减少310.56万元，下降86.87%，主要原因是基金收入减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.63万元，较年初预算数减少6.37万元，下降25.48%，主要原因是压缩了“三公”经费支出。较上年支出数增加8.68万元，增长87.24%，主要原因是支付了上年未支付的公务用车费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费17.68万元，主要用于公务车的运行和维护费。费用支出较年初预算数减少6.32万元，下降26.33%，主要原因是压缩了公务车运行维护费。较上年支出数增加9.23万元，增长109.23%，主要原因是支付了上年未支付的公务用车费用。

公务接待费0.95万元，主要用于接待国内费用、加班工作餐等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是压缩了公务接待费。较上年支出数减少0.55万元，下降36.67%，主要原因是压缩了公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待32批次158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60.18元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.34万元，较上年决算数减少5.41万元，下降69.81%，主要原因是压缩会议费用支出。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数减少4.94万元，下降69.97%，主要原因是压缩培训费用支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出256.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加83.50万元，增长48.24%，主要原因是支付了上年未支付的公务用车运行维护费等费用。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1543.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1543.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1543.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1322.82万元，占政府采购支出总额的85.72 %。主要用于采购工程类货物。

五、 预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72732022

附件：重庆市涪陵区马武镇人民政府（本级）决算公开报表