一、单位基本情况

   （一）职能职责

承担村镇规划、建设、市容环卫、生态环境、交通等方面服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区马武镇村镇建设服务中心事业编制22名（其中工勤人员编制1名），科级领导职数3名。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计382.83万元，支出总计382.83万元。收支较上年决算数增加10.75万元，增长2.89%，主要原因是加大了对村服中心经费的投入。

2.收入情况。2023年度收入合计382.83万元，较上年决算数增加10.75万元，增长2.89%，主要原因是加大了对村服中心经费的投入。其中：财政拨款收入382.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计382.83万元，较上年决算数增加10.85万元，增长2.92%，主要原因是在职人员的社保基数调整。其中：基本支出382.83万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是合理安排支出，做到应支尽支。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计382.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.75万元，增长2.89%。主要原因是加大了对村服中心经费的投入。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入382.83万元，较上年决算数增加10.75万元，增长2.89%。主要原因是加大了对村服中心经费的投入。较年初预算数增加1.62万元，增长0.42%。主要原因是加大了对村服中心经费的投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出382.83万元，较上年决算数增加10.85万元，增长2.92%。主要原因是在职人员的社保基数调整。较年初预算数增加1.62万元，增长0.42%。主要原因是在职人员的社保基数调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是合理安排支出，做到应支尽支。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出45.67万元，占11.93%，较年初预算数增加1.07万元，增长2.40%，主要原因是在职人员的社保基数调整。

   （2）卫生健康支出20.49万元，占5.35%，较年初预算数增加1.99万元，增长10.76%，主要原因是基数调增。

   （3）节能环保支出290.30万元，占75.83%，较年初预算数增加44.52万元，增长18.11%，主要原因是人员工资增加。

   （4）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少53.79万元，下降100.00%，主要原因是调整到节能环保支出。

   （5）住房保障支出26.37万元，占6.89%，较年初预算数增加7.82万元，增长42.16%，主要原因是政策调整，调整了公积金缴费基数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出382.83万元。其中：人员经费354.17万元，较上年决算数增加18.93万元，增长5.65%，主要原因是在职人员的社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费28.67万元，较上年决算数减少8.07万元，下降21.97%，主要原因是按要求压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少7.29万元，下降91.13%，主要原因是压缩了“三公”经费支出。较上年支出数增加0.71万元，增长100.00%，主要原因是上年公务车的运行和维护费统一在政府机关列支。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。与上年决算数比，基本持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。与上年决算数比，基本持平。

公务车运行维护费0.71万元，主要用于公务车的运行和维护费。费用支出较年初预算数减少7.29万元，下降91.13%，主要原因是压缩了公务用车的运行维护费。较上年支出数增加0.71万元，增长100.00%，主要原因是上年公务车的运行和维护费统一在政府机关列支。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。与上年决算数比，基本持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.35万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

本部门无项目支出。

1.项目支出绩效自评汇总表

本部门无项目支出。

2.项目支出绩效自评表

本部门无项目支出。

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

      （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72732022

附件：重庆市涪陵区马武镇村镇建设服务中心决算公开报表