各位代表:

受镇人民政府委托，向本次大会作关于2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算草案的报告，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

   （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入1209万元，比上年增长3.2%。其中税收完成1189万元，比上年增长2.1%。上级转移支付收入1655万元，上年结余6万元。实现财力共计2870万元。

一般公共预算支出2870万元，比上年增加1.2%。

——一般公共服务支出843万元。主要用于保障党政机关、人大、提升依法依章程履职能力。

——文化旅游体育与传媒支出32万元。主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

——社会保障和就业支出389万元。主要用于保障就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出。

——卫生健康支出98万元。主要用于保障公共卫生、计划生育事务、医疗救助等支出。

——节能环保支出190万元。主要用于保障节能环保事业支出等。

——城乡社区支出149万元。主要用于保障住建、城管等事业支出。

——农林水支出965万元。主要用于保障农业、林业、水利、扶贫等事业支出。

——住房保障支出102万元。主要用于住房公积金支出。

——上解支出102万元。

   （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入5985万元，其中：上级转移支付5206万元、上年结转779万元。

政府性基金预算支出5985万元。其中：三峡后续项目建设支出5167万元、上解支出156万元、结转下年662万元。

   （三）2022年度的财政工作

今年在财政预算执行过程中，我们着重抓了以下三个方面的工作：

1.征管与培植同步，财政收入保持增长

面对经济持续放缓、资源税征收体制调整和减税降费对财政减收的压力，我镇积极应对，全力克服，紧紧围绕财政增收大局，加大与税、费征管部门的协作，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，做到应收尽收，全年实现本级税收收入1189万元。

积极培植纳税主体，结合我镇不适于引进工业企业与用地资源状况实际，进一步调整招商引资扶持政策，主动应对减税降费等惠企政策带来的影响，进一步调整招商引资的方向，重点引进不占用自然资源的总部经济、零星税收与区外税源，全年引进市场主体63个。

2.民生与保障同步，各项事业保持协调发展

积极发挥财政资金保障职能。一是加大新冠肺炎疫情防控资金保障力度，全年落实疫情防控物资、公共场所消毒、道路应急抢险等资金130万元；二是加大财政支持力度，落实资金保障农业和农业基础设施建设、交通建设、节会活动等镇级财政配套资金，全年共配套资金50余万元；三是加大集镇市政维护、农村环境整治、农村生活垃圾清运资金投入力度，净化集镇和农村环境，全年投入资金120万元。

3.监管与效益同步，资金运行保持安全有效

持续深化部门预算管理，持续推进政府采购、收支两条线管理；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”监督工作；强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，加强内部审计工作，规范财经秩序，确保资金安全有效。

二、2023年度财政预算草案

围绕政府工作报告提出的目标，2023年财政收入按照本级税收收入适度的增幅进行预算安排，支出预算在财力范围内执行部门零基预算。

   （一）预算编制主要思路

按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，努力增加财政收入，积极争取资金，坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步优化财政支出结构，优先“保工资、保运转，保基本民生”。重点保障镇党委、镇政府重大决策部署落实。

一是合理编制收入预算。收入预期坚持依法依规，实事求是，兼顾必要与可能。既要充分考虑减税降费政策影响、又要考虑我镇经济发展形势。

二是优先保障人员经费。将包括公职人员待遇、各类优抚对象、城乡低保人群在内的人员经费优先保障到位。

三是继续压减一般性支出。

四是努力提高财政资金绩效。全面推进预算绩效管理，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。所有部门预算项目都编制绩效目标，并对重点项目实施现场公开评审，加强绩效评价结果运用，调减低效支出、取消无效支出。

五是扎实抓好资金统筹。统筹好财政预算、上级专项资金和债券资金，确保我镇重大决策落实。

   （二）财政收支预算草案

一般公共预算收入3022万元，其中本级税收1300万元，比上年增长8%；上级转移性收入1722万元。

一般公共预算支出安排3022万元。

——一般公共服务支出安排776万元。主要是保障党政机关、人大，正常履行职能基本支出需要。

——文化旅游体育与传媒支出安排47万元。主要是保障文体事业单位正常运转，支持公共文化，支持文化产业、文物保护、体育事业和群众文化体育活动和旅游事业发展等。

——社会保障和就业支出安排497万元。主要用于社会保障和就业，落实各类人员就业补助、城乡居民最低生活保障、各类优抚对象的抚恤、残疾人事业、老人和儿童社会福利、对城乡困难群众的救助供养等各项社会保障政策的支出。

——卫生健康支出安排107万元。主要是保障卫生健康管理等单位事业支出需要，落实计划生育对象的奖励扶助政策和其他卫生健康支出。

——节能环保支出安排217万元。主要是保障节能环保事业单位基本支出需要。

——城乡社区支出安排153万元。主要是保障规划、城建、市政等单位事业支出需要，支持城乡重点基础设施建设和运转，市政设施维护、城乡垃圾收运处置等。

——农林水支出安排1035万元。主要是用于相关事业单位基本支出和日常运转保障，巩固脱贫攻坚成果，实施涉农惠农政策，支持乡村振兴战略实施，支持江河堤岸治理、水土保持，支持农业基础设施建设，发展特色效益农业等。

——资源勘探工业信息等支出55万元。主要是支持中小企业发展和管理支出。

——住房保障支出安排135万元。主要是保障行政事业单位公积金支出。

三、2023年财政重点工作

全年将重点做好以下四个方面工作。

   （一）抓好“开源”，努力筹集财政资金。加大税源培育力度，在不折不扣落实减税降费政策基础上，培育税源，涵养税源，为财政增收提供源头活水。同时，抓好税收征管，做到依法征收，应收尽收。

   （二）抓好“节流”，坚持过“紧日子”。严格落实过“紧日子”要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。加强项目评估和绩效评价，调减低效支出、清理无效支出。优化支出结构，腾退资金保障民生重点支出。

   （三）抓好“保重”，助推高质量发展。大力支持疫情防治、脱贫攻坚巩固拓展、乡村振兴、生态文明建设。保障基本民生投入，保障基层公共服务保障能力，坚决兜牢“三保”底线。

   （四）抓好“增效”，适应财政管理改革。坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求。加快适应“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果运用。按上级要求及时推行预算管理一体化，规范预算管理和硬化预算约束。

各位代表，大道至简，实干为要﹗现在，目标任务已明，剩下的就是“干”﹗ 我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力完成2023年度财政工作任务，为描绘好新时代南沱高质量发展高品质生活新画卷而努力奋斗！

名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。