一、2022年清溪镇财政一般公共预算收支执行情况

   （一）财政一般公共预算收支执行情况

1.财政收入情况。2022年全镇一般财政公共总收入8727万元，其中：中央、市区级收入5396万元，地方财政一般公共预算收入3331万元；上级补助收入1325万元，其中：一般转移支付收入1089万元（含体制补助768万元、固定结算补助321万元），专项转移支付收入236万元，上年结转结余4万元，收入合计为4660万元。

镇四届人大一次会议批准的镇人民政府2022年地方财政一般公共预算收入为2357万元，2022年实际完成年初预算的141.32%。2022年我镇一般财政公共收入与去年同期相比增长59.28%，地方财政一般公共预算收入同比增长53.50%。

2.财政支出情况。2022年度本级财政一般公共预算支出4660万元。其中：

——一般公共服务支出1172万元；

——文化旅游体育与传媒支出86万元；

——社会保障和就业支出652万元；

——卫生健康支出134万元；

——节能环保支出325万元；

——城乡社区支出288万元；

——农林水支出1085万元；

——住房改革支出161万元；

——资源勘探信息支出361万元；

——专项上解336万元；

——结转下年60万元。

   （二）政府性基金收支情况。

2022年我镇政府性基金收入总计5489万元，其中上级补助收入4453万元，上年结余1036万元；2022年政府性基金支出总计5489万元，其中本级支出3604万元，主要用于三峡后续项目及三峡库区基金项目建设，结转下年使用1885万元。

各位代表，2022年镇党委、政府在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的十九大、二十大精神，按照中央“三要”要求，科学统筹疫情防控和经济社会发展，坚持发挥招商引资“主引擎”作用，以前所未有的力度、百折不挠的决心，盯住科创+、绿色+，围绕配套服务园区企业扩容延伸产业链，积极引进站在时代前沿、具备增长潜质的优质企业，为经济发展注入了强劲时代动力；唱响服务企业“主旋律”，牢固树立企业的事再小也是大事的服务理念，从登记注册、生产运营、矛盾化解等全过程、全周期跟进服务，持续擦亮营商环境新名片，山水清溪、工业强镇的蓝图逐渐绘就。2022年我镇财政收入逆势而上，达到了历史新高，实现地方财政收入3300万元，跃居全区27个乡镇街道第四位，增幅达53.50%，位列第一。成绩实属不易。我们深知，这份成绩单的背后凝聚的是党委政府励精图治、向上而生的巨大决心和勇气，见证的是党委政府主要领导和各位分管领导的卧薪尝胆、团结奋进，得益于的是镇人大和各位代表的强有力的科学监督、激励鞭策，折射出的是全体干部职工顾全大局、勤勉担当的艰辛付出。

总体来看，2022年财政工作总体实现平稳有序，全镇经济社会发展稳步提升，但我们也清醒的认识到，随着财政体质的调整，我镇基础设施不断完善，民生保障等刚性支出需求将进一步加大，财政支出保障也面临不小压力和挑战。此外，我镇税收结构还需进一步优化，招商引资、企业服务工作仍需坚持不懈，久久为功。

二、2023年财政预算（草案）

2023年镇财政一般预算严格贯彻落实中央精神，切实落实中、市、区“过紧日子”的要求，切实压减一般性支出。坚持积极稳妥，有保有压的原则，优先落实“三保”（保工资、保运转、保基本民生），重点保障镇党委政府重大决策部署，切实增强财政的可持续性。按照以下原则进行预算：

一是优先保障人员经费。

二是根据全区总体要求压减公用经费定额，全年压减支出127万元，三公经费只减不增。

三是按照一定的比例压减除人头和刚性支出以外的一般性支出项目。

2023年全镇财政一般公共预算收入为5144万元，其中地方财政一般公共预算收入为3522万元，增长5.7%。

财政一般公共预算支出：按照涪陵区【2017】73号和涪财政发【2019】1231号文件要求，安排2023年财政一般公共支出为5144万元，全年支出在保证政府运转的同时，集中财力确保全镇各项事业全面发展：

1.按照2%预算党群系统的人大活动、党务、群团、纪检、老龄、工会、基层武装部规范化建设、文明创建等经费。

2.按照2%预算社会事务的民政、退军服务、救灾救济、扶贫、五保、卫生、文化、教育、计生奖励扶助、城乡居民医疗救助经费。

3.按照2%预算综合行政执法和应急救援工作方面道路交通执法（劝导站）、非法生产烟花爆竹、消防安全、应急演练、应急处突、自然灾害防治和巩固安全社区创建成果、食药品安全监管经费。

4.按照1%预算平安建设方面的人民调解、平安稳定、信访稳定、普法工作经费、社区矫正、精神病人肇事肇祸、禁毒、邪教工作等工作经费。

5.按5%预算乡村振兴、人居环境污染治理、集镇管理、巩固创建全国文明城区、卫生区，集镇基础设施设备的完善和维修，河长制工作、污染治理、农村人居环境改善经费。

6.按照5%预算三农方面的农业科普宣传、农产品质量安全监管、农作物病虫害防治、榨菜产品鲜销、农机推广、农村产业结构调整、畜禽疾病预防和秸秆焚烧、农田水利、科技推广、农村基础设施建设、道路、铁路交通、森林防火、松材线虫防治等；

7.按照25%预算培植财源方面的招商引资和扶持企业发展。

上述项目预算数据分别列入部门单位相应功能科目中。

——行政一般公共管理与服务支出1659万元；

——文化旅游体育与传媒支出120万元；

——社会保障和就业支出720万元（含退伍军人事务办）

——环境保护管理事务201万元

——卫生健康支出136万元（含职工医疗保障）

——节能环保支出174万元（含综合执法大队）

——农林水事务支出1048万元（村居、本土人才、产业服务办）。

——资源勘探信息支出915万元（企业扶持资金）；

——住房保障支出171万元。

各位代表：随着2022年年底中央经济工作会议的召开，国家推进经济运行整体转好的决心更加坚定、宏观政策更加明确，疫情防控也进入新阶段，经济复苏指日可待，我们坚信只要笃定信心、步伐稳健，就一定能实现我们新的目标。

在新的一年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深学笃用党的二十大精神。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，扎实开展好财政工作。一是持续用力抓规范。不断落实落细财政预算制度，加强财政预算管理，优化细化财政支出，不断强化财政资金绩效管理，争取镇财政在新一轮财政体制运行良好。二是持续蓄力抓增收。继续大力度抓好收入，对企业用心、用情、用力，持续打造优质营商环境，巩固已有税源，扩充培育新的税收增长极，切实做到两手都要抓，两手都要硬。三是持续聚力兜三保。镇财政将继续强化资金的统筹保障，按照保障有据、保障有力、保障有度的原则，优先兜牢兜实三保，同时严格遵守中央八项规定精神，落实中、市、区继续“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，真正把每一分钱兜用在刀刃上。四是持续加力促发展。理清财政保障的根本方向，围绕“山水清溪、工业强镇”的目标，坚决服从服务于镇党委的重大决策部署，切实把有限的财力用于民生实事上、用于统筹城乡发展上、用于镇域社会治理上，全力助推镇域经济社会快速发展，真正实现产业兴旺、城乡美丽、百姓富足、生态怡人、人文深厚的高品质清溪。

名 词 解 释

    1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
    2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
    3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。
    4. 特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。
    5. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
    6. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
    7. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
    8. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：

1.涪陵区清溪镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

2.涪陵区清溪镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（续）

3.涪陵区清溪镇2023年重点项目绩效目标表