一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

8. 人大办公室负责人大日常工作。

（二）机构设置

纳入决算的单位共1个，其中：行政单位1个，包含党政办、财政办、民政办、党群办、人大办、经发办、应急办、平安办等办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区青羊镇人民政府（本级）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1689.72万元，支出总计1689.72万元。收支较上年决算数增加31.77万元，增长1.92%。

2.收入情况。2023年度收入合计1689.16万元，较上年决算数增加31.77万元，增长1.92%。其中：财政拨款收入1689.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.56万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1689.72万元，较上年决算数增加32.33万元，增长1.95%。其中：基本支出990.89万元，占58.64%；项目支出698.83万元，占41.36%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.56万元，下降100.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1689.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.77万元，增长1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1689.16万元，较上年决算数增加31.77万元，增长1.92%。较年初预算数增加291.29万元，增长20.84%。主要原因是新招录公务员两人以及社保基数上涨补缴。此外，年初财政拨款结转和结余0.56万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1689.72万元，较上年决算数增加32.33万元，增长1.95%。较年初预算数增加291.29万元，增长20.83%。主要原因是新招录公务员两人以及社保基数上涨补缴。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.56万元，下降100.00%。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出746.99万元，占44.21%，较年初预算数增加10.03万元，增长1.36%。

（2）国防支出3万元，占0.18%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是国防支出为年中追加。

（3）社会保障与就业支出216.28万元，占12.8%，较年初预算数增加38.73万元，增长21.81%，主要原因是职工社保基数上涨补缴。

（4）卫生健康支出33.53万元，占1.98%，较年初预算数减少4.84万元，下降12.61%，主要原因职工退休一人。

（5）农林水支出352.63万元，占20.87%，较年初预算数减少19.37万元，下降5.21%。

（6）资源勘探信息等支出269.43万元，占15.95%，较年初预算数增加262.06万元，增长3555.77%，主要原因是上年财力有限未全部列支。

（7）住房保障支出67.86万元，占4.02%，较年初预算数增加1.68万元，增长2.54%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出990.89万元。其中：人员经费857.42万元，较上年决算数增加109.63万元，增长14.66%，主要原因是新招录公务员2人以及社保基数上涨补缴。人员经费用途主要包括在职在编人员工资、津贴、社保、奖金以及退休人员健康修养金等。公用经费133.47万元，较上年决算数减少131.73万元，下降49.67%，主要原因是严格压缩开支缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公车运行经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.7万元，较年初预算数减少5.30万元，下降44.17%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.15%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.7万元，主要用于公车日常运行所需油费、维修费及过路费等。费用支出较年初预算数减少5.30万元，下降44.17%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.15%。

本部门2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.57万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.39%。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数增加0.46万元，增长55.42%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出133.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.08万元、水费0.15万元、电费3.55万元、邮电费17.93万元、差旅费3.29万元、会议费2.57万元、培训费1.29万元、工会经费6.03万元、福利费7.87万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他交通费用33.09万元、其他商品和服务支出35.92万元。机关运行经费较上年支出数减少131.73万元，下降49.67%，主要原因是严格压缩开支缩减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额783.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出783.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额783.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额783.66万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购工程类服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金698.83万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附表）

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韦杏

电话：023-72730274

附件：重庆市涪陵区青羊镇人民政府（本级）2023年度部门决算