一、全镇收支决算情况

   （一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入完成1077万元，同口径（下同）下降11.5%，完成预算的83.8%。其中税收完成1074万元，下降6.4%，完成预算的90.9%。全区一般公共预算收入加上上级转移支付收入总计3039万元。

全镇一般公共预算支出2962万元，下降11.4%，完成调整预算的97.6%，加上上解上级支出66万元和结转下年11万元后，支出总计3039万元。

   （二）政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入完成7万元，增长100%，为调整预算的100%。加上上级转移支付收入9123万元和上年项目结转1190万元后，收入总计10320万元。

全镇政府性基金预算支出2199万元，下降63.5%，完成调整预算的184.8%，加上调出资金7万元和结转下年项目支出8114万元后，支出总计10320万元。

二、重点报告事项

   （一）转移支付情况

2020年上级共计下达我镇一般公共预算转移支付资金1943万元，其中返还性收入万元，一般性转移支付收入1756万元，主要是体制补助1409万元和结算补助347万元；专项转移支付收入187万元，主要是社会保障、节能环保和农林水等方面。共计下达我镇政府性基金预算转移支付资金9123万元，主要是抗疫特别国债54万元，国家重大水利工程建设基金8909万元，三峡库区基金160万元等方面。

2020年一般公共预算共计支出3039万元，其中本级支出2960万元；上解上级支出66万元，结算11万元。

2020年政府性基金预算支出10320万元，主要是城乡社区支出332万元、农林水支出1813万元（其中国家重大水利工程建设基金安排支出1653万元、三峡库区基金支出160万元）以及抗疫特别国债安排支出54万元。

   （二）预算绩效管理情况

2020年严格落实区委区政府《关于认真贯彻落实<中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（涪陵委〔2020〕34号）文件精神，重点开展绩效目标运行过程跟踪管理工作，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，绩效目标管理水平得到提高，资金使用效益得到提升。

   （三）预算预备费、结转结余资金使用情况

2020年镇级预算安排预备费30万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、平安稳定和临时性项目支出。

2019年镇级一般公共预算结转12万元，按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年区级一般公共预算结转11万元。

   （四）关于“三公”经费支出情况

2020年度我镇“三公”经费9.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 8.2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费 8.2万元），公务接待费1.06万元。

2020年度我镇因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量 9辆；国内公务接待30批次，国内公务接待120人次，无国（境）外公务接待情况。

经比较，2020年度本镇“三公”经费与上年一致，未增加，较年初预算数减少23万元，下降71.9%。主要是严格落实我区过紧日子十条举措，严控一般性支出，压减“三公”经费。

附件：重庆市涪陵区石沱镇人民政府2020年本级决算