各位代表:

受镇人民政府的委托，我向大会报告石沱镇2024年财政预算执行情况，请各位代表予以审议，并提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，积极组织财政收入，切实加强财政精细化、科学化管理，强化收入征管，优化支出结构，促进了财政与经济同步增长，有效保证了政府正常运转，现将2024年财政收支预算执行情况向各位代表汇报如下：

（一）一般预算收支执行情况

1、收入执行情况

2024年全年一般公共预算收入为3309万元，其中上级补助收入2548万元，本级财政收入761万元（其中税收603万元，非税收入158万元）。

（1）一般公共预算收入完成3350万元，为预算数的101.2%。其中上级补助收入2548万元，本级财政收入802万元，完成年初预算的105%。

（2）政府性基金收入结转918万元。

2、支出执行情况

（1）2024年一般公共预算支出3305万元，为预算数的99.88%，同比上升4.13%。

一般公共服务支出835万元；文化体育与传媒支出86万元。社会保障和就业支出699万元；卫生健康支出168万元；节能环保支出199万元；城乡社区支出96万元；农林水事务支出958万元；资源勘探工业信息等支出112万元；住房保障支出129万元；自然资源利用与保护支出23万元。

（2）政府性基金本级支出864万元，为农林水支出。

（3）上解支出经费143.62万元（其中职业年金78万元，2022年事业单位基数调整养老保险和职业年金32万元，特困人员供养支出3万元，严重精神障碍患者救治30.62万元）。

（二）2024年财政工作运行特点及成效

1、全力攻坚克难，取得圆满收官。紧紧围绕区财政下达的收入预算，积极应对当前经济形势，解决财税征管过程中的难点和热点问题，在做好招商引资和保母式服务企业的基础上，加大对重点税源、重点项目、外迁户税种的收入形势预判分析和排查力度，促进税收及时足额入库，完成税收681万元，为预算数的113%，同比上升18%（税收增幅和净增额分别位列全区第7和第10位）。其中外迁户税收入库80万元，去年同比为零。10户重点纳税企业税收收入272万元，占税收的39%，同比增长40%。同时，深挖非税收入增收潜力，认真梳理缴费清单，加强征缴管理，做到应收尽收。

2、扛牢“三保”责任，切实兜牢支出底线。坚持开源节流，着力强化民生保障，提高财政支出强度。一是全力兜牢民生底线。健全完善从预算编制到执行、监督的全过程“三保”政策落实工作机制，将预算财力优先用于“三保”支出，实施镇级“三保”预算审核，坚持库款动态监测，确保资金均衡调度，优先保障“三保”支出需求。二是直达资金落地见效。聚焦财政“三保”和惠企利民，严格落实资金直达机制，强化全过程监管使用，确保养老、教育、医疗、就业、社会保障、社会治理及教育补助等惠民强企直达资金落地见效。2024年民生类支出共计1512万元，一般公共服务支出835万元，同比压减1.53%。

各位代表：2024年财政工作圆满完成了既定的目标任务，但我们也要清醒地认识到，当前我镇财政面临的困难和问题，一是受经济下行和政策的影响，财政增收的难度逐年增大。二是公共财政职能发挥还不够充分，财政支出结构需进一步优化。三是财政资金的供需矛盾还很突出，资金的使用效益还有待于进一步提高。四是历年建设性资金欠账太多，化解财政债务的任务较重。对此我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。

二、2025年主要工作措施

2025年，我们仍将面临经济继续下滑的趋势，各项事业建设快速开展与财政收支之间的矛盾更加凸显，因此，要确保政府高效运转和完成全年目标的任务还相当繁重，面对严峻的财政收支形势，要着眼长远，科学规划，立足当前，狠抓落实，重点做好以下几方面的工作：

（一）拓展财源，确保收入稳定增长。

面对国内消费、投资、出口三驾马车动能不足，社零消费尚未恢复，房地产投资和销售低位运行，镇级各部门紧紧围绕财政增收大局，加大招商引资力度，围绕企业做大做强更是招商引资的理念，强化“涪到位、零距离”的营商环境品牌，提高企业对石沱的忠诚度，依赖度，减少“两头热、中间冷”的现象，即政府和招商部门热，中间相关职能部门冷的现象，让企业愿意来，留得住，做得大，持续稳定增加财政收入。

（二）强化保障，促进各项事业协调开展。

积极发挥财政资金保障职能，大力加强以改善民生为重点的社会建设，加大民生工程投入，进一步盘活资金与资产，争取更多的激励引导性转移支付，密切关注中央、市、区政策导向，把争取上级项目和资金作为重点工作抓好抓实，各级各部门要积极主动做好对上沟通汇报，抢抓政策机遇，谋划储备重点项目，向上争取更多专项资金从而推动我镇经济快速发展。同时进一步树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出，确保“三保”支出和政府运转。

（三）强化监管，提高财政资金使用效益

推进部门预算管理、政府采购、收支两条线等各项财政制度，完善财政内部监控制度，积极防范和控制财政风险，充分加强财政资金杠杆作用，强化内审工作和财政监管，着力提高财政资金使用效益。

（四）2024年财政收支预算草案

2025年全镇一般公共预算收入3038万元,其中税收603万元，非税收入158万元，上级补助收入2277万元。

2025年全镇一般公共预算支出安排2997万元。支出预算按功能科目列支，具体情况为：

——一般公共服务支出794万元。主要用于党政机关、人大事务、人民团体正常履行职能的基本支出。

——文化体育与传媒支出84万元。主要用于文化、旅游、体育、传媒事业支出。

——社会保障和就业支出617万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人管理、社会保障和就业等支出。

——卫生健康支出126万元。主要用于公共卫生支出。

——节能环境保护支出195万元。主要用于环境保护事务管理、污染防治等支出。

——城乡社区支出95万元。主要用于城乡社区事务管理支出。

——农林水支出927万元。主要用于农业、扶贫、农村综合改革等事业支出。

——住房保障支出129万元。主要用于行政事业单位住房改革、廉租房运行等支出。

——预备费30万元。

各位代表：2025年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，认真研究新形势下的生财、聚财、理财之道，把解决问题的希望放在发展经济、培植财源、强化征管上，坚定信心，奋发进取，以慢一秒就是输一年的工作态度，为奋力谱写石沱高质量发展的新篇章而奋斗。

谢谢大家！

名 词 解 释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。