一、部门基本情况

   （一）职能职责

负责宣传贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。制定和实施本镇农业、农村经济发展规划；谋划实施本辖区范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设发展，部署重点工程建设，围绕“两条主线”：雪峰山旅游开发、特色效益农业创建全市休闲农业与乡村旅游示范乡。负责全镇的计划统筹、人事劳动、财政、统计、社会治安综合管理、劳务管理和信访工作。负责全镇民政优抚、社会保障、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。负责全镇计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理、环境保护和城镇管理工作。协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

   （二）机构设置

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

人大常委会办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。

年末在职人员38人，较去年相比减少2人，主要是本年度退休3人，新录用1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3693.41万元，支出总计3693.41万元。收支较上年决算数增加1033.37万元，增长38.85%，主要原因是本年度一般公共服务收支增加223.76万元，国防收支增加0.97万元，文化旅游体育与传媒收支增加16.19万元，社会保障和就业收支增加36.41万元，卫生健康收支增加2.82万元，节能环保收支减少4.45万元，城乡社区收支增加217.07万元，农林水收支153.63万元，资源勘探工业信息等收支增加354万元，住房保障收支34.67万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3693.41万元，较上年决算数增加1033.67万元，增长38.86%，主要原因是本年度一般公共服务收入增加223.76万元，国防收入增加0.97万元，文化旅游体育与传媒收入增加16.19万元，社会保障和就业收入增加36.41万元，卫生健康收入增加2.82万元，节能环保收入减少4.45万元，城乡社区收入增加217.07万元，农林水收入153.63万元，资源勘探工业信息等收入增加354万元，住房保障收入34.67万元。其中：财政拨款收入3693.41万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3693.41万元，较上年决算数增加1035.02万元，增长38.93%，主要原因是本年度一般公共服务支出增加223.76万元，国防支出增加0.97万元，文化旅游体育与传媒支出增加16.19万元，社会保障和就业支出增加36.41万元，卫生健康支出增加2.82万元，节能环保支出减少4.45万元，城乡社区支出增加217.07万元，农林水支出153.63万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房保障支出34.67万元。其中：基本支出2435.13万元，占65.93%；项目支出1258.28万元，占34.07%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.65万元，下降100.00%，主要原因是本年度单位收支持平无结余资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3693.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1033.37万元，增长38.85%。主要原因是本年度一般公共服务收支增加223.81万元，国防收支增加0.97万元，文化旅游体育与传媒收支增加15.99万元，社会保障和就业收支增加36.01万元，卫生健康收支增加2.82万元，节能环保收支减少4.7万元，城乡社区收支增加216.87万元，农林水收支153.23万元，资源勘探工业信息等收支增加354万元，住房保障收支34.67万元。结余减少0.3万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3512.41万元，较上年决算数增加852.67万元，增长32.06%。主要原因是一般公共预算收入增加223.81万元，国防收入增加0.97万元，文化旅游体育与传媒收入增加15.99万元，社会保险和就业收入增加36.01万元，卫生健康支出增加2.82万元，节能环保减少4.70万元，城乡社区收入增加35.87万元，农林水增加153.23万元，资源勘探工业信息等增加354万元，住房保障增加34.67万元。较年初预算数增加593.44万元，增长20.33%。主要原因是一般公共预算服务收入增加136.24万元，国防收入增加0.97万元，文化旅游体育与传媒收入增加10.73万元，社会保障和就业收入增加13.56万元，节能环保收入增加7.6万元，城乡社区收入增加17.8万元，农林水收入增加49.06万元，资源勘探工业信息等收入增加354万元，住房保障收入增加3.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3512.41万元，较上年决算数增加854.02万元，增长32.13%。主要原因是一般公共服务支出增加223.76万元，国防支出增加0.97万元，文化旅游体育与传媒支出增加16.19万元，社会保障和就业支出增加36.41万元，卫生健康支出增加2.82万元，节能环保支出减少4.5万元，城乡社区支出增加36.07万元，农林水支出增加153.63万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房保障支出增加34.67万元。较年初预算数增加593.44万元，增长20.33%。主要原因是一般公共预算服务支出增加136.24万元，国防支出增加0.97万元，文化旅游体育与传媒支出增加10.73万元，社会保障和就业支出增加13.56万元，节能环保支出增加7.6万元，城乡社区支出增加17.8万元，农林水支出增加49.06万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房保障支出增加3.48万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.65万元，下降100.00%，主要原因是本年度收支持平无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出995.56万元，占28.34%，较年初预算数增加136.24万元，增长15.85%，主要原因是本年度压紧压实“过紧日子”思想，政府办公室及相关机构事务支出增加129.01万元，其他一般公共服务支出增加14.67万元，人大事务项目行政运行支出减少1.89万元，党委办公室及相关机构事务支出减少5.55万元。

   （2）国防支出0.97万元，占0.03%，较年初预算数增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是本年度民兵支出增加0.97万元。

   （3）文化旅游体育与传媒支出120.49万元，占3.43%，较年初预算数增加10.73万元，增长9.78%，主要原因是为丰富群众文化娱乐活动，增加文化基础设施群众文化支出增加10.73万元。

   （4）社会保障与就业支出514.86万元，占14.66%，较年初预算数增加13.56万元，增长2.70%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加12.6万元，退役军人管理事务事业运行费用增加4.53万元，其他行政事业单位养老支出减少3.57万元。

   （5）卫生健康支出103.66万元，占2.95%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度行政事业单位医疗保险支出与年初预算持平。

   （6）节能环保支出91.17万元，占2.60%，较年初预算数增加7.60万元，增长9.09%，主要原因是其他环境保护管理事务支出增加7.60万元。

   （7）城乡社区支出198.29万元，占5.65%，较年初预算数增加17.80万元，增长9.86%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加17.80万元。

   （8）农林水支出995.55万元，占28.34%，较年初预算数增加49.06万元，增长5.18%，主要原因为更好为民服务农业农村事业运行费用增加57.88万元，对村民委员会和村党支部的补助减少8.82万元。

   （9）资源勘探信息等支出354.00万元，占10.08%，较年初预算数增加354.00万元，增长100.00%，主要原因是新增对支持中小企业发展和管理支出354万元。

   （10）住房保障支出137.86万元，占3.92%，较年初预算数增加3.48万元，增长2.59%，主要原因是单位职工待遇调整导致住房公积金支出增加3.48万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2435.13万元。其中：人员经费2137.90万元，较上年决算数增加188.57万元，增长9.67%，主要原因是单位职工基本工资支出减少5.22万元，津贴补贴支出减少3.37万元，奖金支出增加99.17万元，绩效工资支出增加120.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加31.86万元，职业年金缴费支出增加16.02万元，职工基本医疗保险缴费支出增加2.35万元，其他社会保障缴费支出增加17.05万元，住房公积金支出增加34.67万元，医疗费用减少15.92万元，其他工资福利支出减少138.97万元，对个人和家庭的补助项目增加30.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助包括生活补助、医疗补助、奖励金等项目。公用经费297.23万元，较上年决算数增加108.85万元，增长57.78%，主要原因是办公费增加24.85万元，水费增加1.19万元，电费增加3.31万元，邮电费减少10.02万元，差旅费增加23.89万元，维修（护）费减少0.37万元，会议费减少9.11万元，培训费减少0.52万元，公务接待费减少1.66万元，劳务费增加4.17万元，工会经费减少0.63万元，福利费减少2.39万元，公务用车运行维护费减少0.26万元，其他交通费用减少1.14,万元，其他商品和服务支出增加77.54万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入181.00万元，较上年决算数增加181.00万元，增长100.00%，主要原因是新修建特困人员集中供养中心工程项目款。本年支出181.00万元，较上年决算数增加181.00万元，增长100.00%，主要原因是新修建特困人员集中供养中心工程项目款。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.04万元，较年初预算数减少14.96万元，下降53.43%，主要原因是公务用车运行维护费减少14.96万元。较上年支出数减少1.92万元，下降12.83%，主要原因是本单位2023年节俭开支公务用车运行维护费减少1.92万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）情况。

2023年度本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费13.04万元，主要用于公务车维护。费用支出较年初预算数减少14.96万元，下降53.43%，主要原因是本单位本年度节俭开支公务用车运行维护费用减少14.96万元。较上年支出数减少0.26万元，下降1.95%，主要原因是本年度公车运行维护费用减少0.26万元。 公务接待费0.00万元，2023年未进行公务接待，未产生公务接待费用。较上年支出数减少1.66万元，下降100.00%，主要原因是2023年未产生公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少9.11万元，下降100.00%，主要原因是本年度未开展会议培训，未产生会议费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100.00%，主要原因是本年度未开展培训，未产生培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147.01万元，机关运行经费较上年支出数增加39.94万元，增长37.30%，主要原因是优化服务质量，提升服务效果，为群众更好提供服务。

   （三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额601.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出601.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额601.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额601.37万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

2023年度我镇根据预算绩效管理要求，对1个部门整体和6个项目开展了绩效评价。依托一体化系统开展常态化绩效目标监控，主动接受社会监督。

   （二）部门绩效评价情况

本单位本年度未委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局委托未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72125006