一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责宣传贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。制定和实施本镇农业、农村经济发展规划；谋划实施本辖区范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设发展，部署重点工程建设，围绕“两条主线”：雪峰山旅游开发、特色效益农业创建全市休闲农业与乡村旅游示范乡。负责全镇的计划统筹、人事劳动、财政、统计、社会治安综合管理、劳务管理和信访工作。负责全镇民政优抚、社会保障、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。负责全镇计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理、环境保护和城镇管理工作。协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

   （二）机构设置

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2320.85万元，支出总计2320.85万元。收支较上年决算数增加871.70万元，增长60.15%，主要原因是一般公共服务支出增加223.51万元，国防支出增加0.97万元，职工养老保险调整增加8.59万元，医疗保险增加0.55万元，城乡社区支出增加181万元，农林水支出增加70.18万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房公积金增加32.90万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2320.85万元，较上年决算数增加872.00万元，增长60.19%，主要原因是一般公共服务费用增加223.81万元，国防费用增加0.97万元，职工养老保险调整增加8.59万元，医疗保险增加0.55万元，城乡社区费用增加181万元，农林水费用增加70.18万元，资源勘探工业信息等费用增加354万元，住房公积金增加32.90万元。其中：财政拨款收入2320.85万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2320.85万元，较上年决算数增加871.95万元，增长60.18%，主要原因是一般公共服务费用增加223.75万元，国防费用增加0.97万元，职工养老保险调整增加8.59万元，医疗保险增加0.55万元，城乡社区费用增加181万元，农林水费用增加70.18万元，资源勘探工业信息等费用增加354万元，住房公积金增加32.90万元。其中：基本支出1062.57万元，占45.78%；项目支出1258.28万元，占54.22%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本年收支持平无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2320.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加871.70万元，增长60.15%。主要原因是一般公共服务支出增加223.51万元，国防支出增加0.97万元，职工养老保险调整增加8.59万元，医疗保险增加0.55万元，城乡社区支出增加181万元，农林水支出增加70.18万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房公积金增加32.90万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2139.85万元，较上年决算数增加691.00万元，增长47.69%。主要原因是一般公共服务支出增加223.81万元，国防支出增加0.97万元，职工养老保险调整增加8.59万元，医疗保险增加0.55万元，农林水支出增加70.18万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房公积金增加32.90万元。较年初预算数增加483.91万元，增长29.22%。主要原因是一般公共服务费用增加136.24万元，国防费用增加0.97万元，机关事业单位养老支出减少1.96万元，农林水费用减少8.82万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房公积金增加3.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2139.85万元，较上年决算数增加690.95万元，增长47.69%。主要原因是一般公共预算支出增加223.76万元，国防支出增加0.97万元，机关事业单位职工保险基数调整养老支出增加8.59万元，医疗保险费用增加0.55万元，农林水支出增加70.18万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房公积金增加32.90万元。较年初预算数增加483.91万元，增长29.22%。主要原因是一般公共服务费用增加136.24万元，国防费用增加0.97万元，机关事业单位养老支出减少1.96万元，农林水费用减少8.82万元，资源勘探工业信息等支出增加354万元，住房公积金增加3.48万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本年度收支持平无结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出995.56万元，占46.52%，较年初预算数增加136.24万元，增长15.85%，主要原因是为更好提供服务单位运行费用增加136.24万元。

   （2）国防支出0.97万元，占0.05%，较年初预算数增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算民兵费用，而本年度发生了民兵费用0.97万元。

   （3）社会保障与就业支出192.50万元，占9.00%，较年初预算数减少1.96万元，下降1.01%，主要原因是本年度有职工退休导致养老支出减少1.96万元。

   （4）卫生健康支出41.66万元，占1.95%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算与年底决算持平。

   （5）农林水支出480.18万元，占22.44%，较年初预算数减少8.82万元，下降1.80%，主要原因是单位严格落实“过紧日子”思想，节约开支，农林水支出减少8.82万元。

   （6）资源勘探信息等支出354.00万元，占16.54%，较年初预算数增加354.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算资源勘探费，而本年度实际发生了资源勘探费。

   （7）住房保障支出74.98万元，占3.50%，较年初预算数增加3.48万元，增长4.87%，主要原因是单位职工基数调整导致住房公积金增加3.48万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1062.57万元。其中：人员经费915.56万元，较上年决算数增加94.42万元，增长11.50%，主要原因是职工待遇调整基本工资增加7.83万元，津贴补贴减少1.35万元，奖金增加99.17万元，机关事业单位养老保险费用增加28.64万元，职工职业年金增加14.43万元，医疗保险增加0.47万元，其他社会保险费用增加6.41万元，住房公积金增加32.90万元，其他工资福利费用减少97.82万元，生活补助增加5.31万元，医疗费用减少6.08万元，医疗费补助增加0.2万元，奖励金增加4.31万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利、生活补助、医疗费补助、奖励金等项目。公用经费147.01万元，较上年决算数增加39.94万元，增长37.30%，主要原因是办公费增加11.10万元，水费减少0.49万元，电费减少0.87万元，邮电费减少9.99万元，差旅费增加1.63万元，劳务费增加4.17万元，工会经费增加12.25万元，公务用车运行维护费减少10.25万元，其他交通费用减少1.14万元，其他商品和服务支出增加43.26万元，维修费减少0.37万元，会议费减少7.86万元，培训费减少0.38万元，会务接待费减少1.12万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等项目

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入181.00万元，较上年决算数增加181.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新修建特困人员集中供养中心工程项目款。本年支出181.00万元，较上年决算数增加181.00万元，增长100.00%，主要原因是新修建特困人员集中供养中心工程项目款。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少12.95万元，下降80.94%，主要原因是本年度压紧压实“过紧日子”的思想，厉行节俭，公务用车费用减少12.95万元。较上年支出数减少11.37万元，下降78.85%，主要原因是本年度未进行公务接待，公务接待费用减少1.12万元，公务用车由部门自行决算未纳入行政部门决算，公务用运行维护费用减少10.25万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）情况。

2023年度本单位未购置公务用车。 

公务车运行维护费3.05万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少12.95万元，下降80.94%，主要原因是本单位严格落实“过紧日子”思想，厉行节俭。较上年支出数减少10.25万元，下降77.07%，主要原因是各事业单位公务用车由部门自行决算，未纳入行政部门统一决算。

2023年度未发生公务接待，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未做公务接待费用预算。较上年支出数减少1.12万元，下降100.00%，主要原因是本年度未进行公务接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少7.86万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.38万元，下降100.00%，主要原因是本年度未产生培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出147.01万元，机关运行经费主要用于开支行政单位基本的运行保障。机关运行经费较上年支出数增加39.94万元，增长37.30%，主要原因是为更好为民服务，提升服务质量机关运行费用增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额601.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出601.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额601.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额601.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72125006。