一、2022年预算执行情况

   （一）一般公共预算

1、收入项目执行情况

镇本级一般公共预算收入完成951万元，同比下降40.6%。其中税收完成951万元，同比下降40.6%，完成预算的49.4%。镇本级一般公共预算收入加上上级转移支付收入1722万元、上年结转7万元后，收入总计2680万元。

2、支出项目执行情况

镇本级一般公共预算支出2660万元，同比下降17.5%，加上上解上级支出20万元后，支出总计2680万元。镇本级支出项目情况如下：

——一般公共服务支出772万元，主要用于保障党政机关和人大正常运转。

——文化旅游体育与传媒支出105万元，主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等支出。

——社会保障和就业支出479万元，主要用于保障就业、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出。

——卫生健康支出101万元，主要用于保障公共卫生、中医药支出、计划生育事务、医疗救助等支出。

——节能环保支出96万元，主要用于保障节能环保事业支出，场镇环境治理等支出。

——城乡社区支出162万元，主要用于保障住建、社区发展等支出。

——农林水事务支出842万元，主要用于保障农业、林业、水利、扶贫等支出。

——住房保障支出103万元，主要用于住房公积金及公廉租房支出。

   （二）2022年主要财政工作：

1、招商引资，步履维艰。全年共引进新办企业47个，圆满完成了区政府下达的2022年度招商投资促进工作目标任务，为财政稳定增收奠定了较好的基础。

2、财政收入，跌入冰点。镇党委高度重视财税增收工作，面对全国减税降费政策、疫情影响及国际国内经济形势， 结合镇情区位，调整工作思路，突出主攻方向，制定可行措施，着力改善营商环境，提升服务质量，培植稳定税源。

3、支出结构，更加优化。突出保工资、保运转、保民生稳定、保重点及项目支出，有力保障了乡村振兴、疫情防控、场镇卫生清运、环保、基础设施建设、松材线虫病防控、河长制工程、创卫等专项支出。

4、财务管理，严格规范。严格执行镇人代会通过的支出预算，做到有预算才有支出。有效控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“三公”支出，严格执行机关财务管理办法，规范财务收支，杜绝预算超支。及时更新完善村级财务，确保资金安全的同时，为村居提供优质的财经服务。

二、2023年财政预算草案

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“保运转、保稳定、促发展”的目标，抓好增收节支，盘活存量资产，助力乡村振兴，竭尽全力稳控收支盘子，确保全镇经济社会平稳健康发展。

   （一）一般公共预算方面

1、收入预算

2023年镇本级一般公共预算收入年初预算1612万元，同比下降16.7%。其中：税收收入预算1612万元，同比下降16.7 %。

一般公共预算本级收入加上上级补助收入1347万元，收入总计2959万元。

2、支出预算

2023年镇本级一般公共预算支出预算2950万元，同比下降14.8%。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出859万元, 同比下降17.6%

——文化旅游体育与传媒支出110万元,同比增长7.8%；

——社会保障和就业支出501万元，同比增长7.7%；

——卫生健康支出104万元，同比增长3.0%；

——节能环保支出84万元，同比下降40.4%；

——城乡社区支出180万元，同比下降11.3%；

——农林水事务支出946万元,同比增长5.8%；

——住房保障支出134万元,同比增长30.6%；

——预备费32万元。

一般公共预算本级支出加上上解支出9万元，支出总计2959万元。

三、2023年财政工作重点

   （一）强化认识  营造环境

增强招商服务意识，广泛发动群众，充分调动积极性，从多角度、多层次、多渠道，加大引企、引资力度。统一思想，全民招商，真正形成上下一心重视招商、助推增收、共同节支的财政意识。

   （二）增添措施  确保增收

用好企业发展优惠政策，注重以商招商、以企招商、以情招商，抓大不放小，全力助推同乐企业增量。广泛发动同乐在外的有识之士和返乡农民工创立，着力发展、培植纳税大户。

   （三）发挥职能  加强监管

严控三公支出，做到精细化预算，继续严控公费旅差、公车使用、公款接待等经费支出，优化支出结构。严格财经制度，严肃财经纪律，切实加强财政监管职能，项目资金重点监管。

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3.  三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4.  特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转移支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。

5.  抗疫特别国债：指2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。

6.  一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

7.  国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

8.  政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

9.  绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。