一、收支决算情况

2023年度收入总计1823.60万元，支出总计1823.60万元。收支较上年决算数减少99.83万元，下降5.19%，主要原因是为节约开支，本年度日常公用经费预算减少，拨款收入减少，本年度项目支出减少，全年收入减少，相应支出减少。

（一）收入情况

2023年度收入合计1823.60万元，较上年决算数减少99.53万元，下降5.18%，主要原因是节约开支，本年度日常公用经费预算减少，拨款收入减少。本年度项目结算较上年度减少，项目支出减少，全年收入减少。其中：财政拨款收入1823.60万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

（二）支出情况

2023年度支出合计1823.60万元，较上年决算数减少99.53万元，下降5.18%，主要原因是为节约开支，本年度日常公用经费支出减少。其中：基本支出985.24万元，占54.03%；项目支出838.35万元，占45.97%。此外，结余分配0.00万元。

（三）结转结余情况

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

二、重点报告事项

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1823.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少99.83万元，下降5.19%。主要原因是为节约开支，本年度日常公用经费预算减少，拨款收入减少，本年度项目结算较上年度减少，项目预算收入减少，全年收入减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1790.39万元，较上年决算数减少105.64万元，下降5.57%。主要原因是节约开支，本年度日常公用经费预算减少，拨款收入减少，全年收入减少。较年初预算数减少50.00万元，下降2.72%。主要原因是按照过紧日子要求，本单位严厉缩减公用经费，机关运行经费较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1790.39万元，较上年决算数减少105.64万元，下降5.57%。主要原因是按照过紧日子要求，本年度日常公用经费预算支出减少。本年度项目结算较上年度减少，项目支出减少，全年收支减少。较年初预算数减少50.00万元，下降2.72%。主要原因是按照过紧日子要求，本单位严厉缩减公用经费，机关运行经费较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格预算开支，收支平衡，结余为0。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1283.18万元，占71.67%，较年初预算数增加136.10万元，增长11.86%，主要原因是政府本级内部项目调整，一般公共服务支出增加。

（2）国防支出1.55万元，占0.09%，较年初预算数增加1.55万元，增长100.00%，主要原因是本年新增基层武装部建设资金支出1.55万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出2.11万元，占0.12%，较年初预算数减少29.43万元，下降93.31%，主要原因是涪陵区足球场地设施及武陵山全民健身中心建设项目按照项目进度支出减少。

（4）社会保障与就业支出192.79万元，占10.77%，较年初预算数增加31.94万元，增长19.86%，主要原因是行政人员养老保险职业年金调标，社保缴费增加。

（5）卫生健康支出36.02万元，占2.01%，较年初预算数减少1.89万元，下降4.99%，主要原因是行政人员减少医疗保险缴费减少。

（6）城乡社区支出9.55万元，占0.53%，较年初预算数减少156.00万元，下降94.23%，主要原因“四城同创”建设工作按项目进度支出9.55万元，新型城镇化建设项目作调整未支出资金。

（7）农林水支出229.71万元，占12.83%，较年初预算数减少2.65万元，下降1.14%，主要原因是内部项目调整，农林水支出较预算数减少。

（8）住房保障支出35.48万元，占1.98%，较年初预算数减少29.61万元，下降45.49%，主要原因是公务员工资清算，收回2023年住房公积金支出指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出985.24万元。其中：人员经费819.67万元，较上年决算数增加58.04万元，增长7.62%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加。人员经费用途主要包括在编在职人员工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费。公用经费165.57万元，较上年决算数减少46.04万元，下降21.76%，按照过紧日子要求，本单位严厉缩减公用经费，机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、公务交通补贴、工会经费、职工教育费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.20万元，较上年决算数增加6.10万元，增长22.51%，我单位政府性基金收入皆为以前年度结转资金，现每年度根据项目进度支付资金。本年支出33.20万元，较上年决算数增加6.10万元，增长22.51%，主要原因是本年度按照项目进度支出三峡库区基金33.2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.72万元，较年初预算数增加1.22万元，增长18.77%，主要原因是森林防火宣传，旅游旺季维持场镇秩序用车较预算数增加，油费支出增加。较上年支出数减少4.22万元，下降35.34%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位未发生因公出国（境）支出。

本单位未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费7.71万元，主要用于公务应急、安全保密、紧急会议等。费用支出较年初预算数增加1.71万元，增长28.50%，主要原因是森林防火宣传，旅游旺季维持场镇秩序用车增加，油费支出增加。较上年支出数减少4.09万元，下降34.66%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

公务接待费0.02万元，主要用于接待各级领导及工作人员来我乡检查指导工作用餐支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降96.00%，主要原因是本单位严格执行接待制度，本年度接待人次减少，接待费用减少。较上年支出数减少0.12万元，下降85.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及我区过紧日子十条举措，缩减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费39.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.50万元，较上年决算数增加2.42万元，增长116.35%，主要原因是本年度会议次数增加，会议经费增加。本年度培训费支出3.26万元，较上年决算数增加0.87万元，增长36.40%，主要原因是本年度培训人次较去年增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出165.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、气、差旅费，公务车运行维护等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少46.04万元，下降21.76%，主要原因是本年度严控一般性支出，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1044.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1044.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1044.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额592.24万元，占政府采购支出总额的56.73 %。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72712503

附件：重庆市涪陵区武陵山乡人民政府2023年决算公开报表