一、部门基本情况

（一）职能职责

组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业。承担文化、体育等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

武陵山乡文化服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计88.09万元，支出总计88.09万元。收支较上年决算数增加2.27万元，增长2.65%，本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费增加，全年收支有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计88.09万元，较上年决算数增加2.27万元，增长2.65%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费增加，全年收入有所增加。其中：财政拨款收入88.09万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计88.09万元，较上年决算数增加2.37万元，增长2.76%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费增加，全年支出有所增加。其中：基本支出88.09万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计88.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.27万元，增长2.65%。本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费增加，全年收支有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入88.09万元，较上年决算数增加2.27万元，增长2.65%。主要原因是本年度人员工资正常晋升，人员经费增加，全年收入有所增加。较年初预算数增加0.60万元，增长0.69%。主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出88.09万元，较上年决算数增加2.37万元，增长2.76%。主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费增加，全年支出有所增加。较年初预算数增加0.60万元，增长0.69%。主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费支出较年初数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出70.46万元，占79.98%，较年初预算数减少1.75万元，下降2.42%，主要原因是人员工资正常晋升，但按照过紧日子要求，本单位严厉缩减公用经费，日常公用运行经费减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

（2）社会保障与就业支出7.64万元，占8.67%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出3.62万元，占4.11%，较年初预算数减少0.20万元，下降5.24%，主要原因是医疗保险调标，支出较年初数减少。

（4）住房保障支出6.38万元，占7.24%，较年初预算数增加2.56万元，增长67.02%，主要原因是职工工资变动导致公积金调标支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出88.09万元。其中：人员经费75.26万元，较上年决算数增加10.89万元，增长16.92%。主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核、年终目标考核、社保缴费、住房公积金等。公用经费12.83万元，较上年决算数减少8.52万元，下降39.91%，主要原因是按照过紧日子要求，本单位严厉缩减公用经费，事业单位运行经费较年初预算数减少。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、工会经费、职工教育经费、水电费、邮电费、劳务费等商品服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度文体中心车辆在政府本级列支车辆运行维护费，本年度该车辆在文体中心列支车辆维护费2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门未发生因公出国（境）支出。

本部门未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务应急、入户走访，森林防火宣传、紧急会议等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度文体中心车辆在政府本级列支车辆运行维护费，本年度该车辆在文体中心列支车辆维护费2万元。

本部门未发生接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门未发生财政拨款会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72712503

附件：重庆市涪陵区武陵山乡文化服务中心2023年决算表