一、部门基本情况

（一）职能职责

为旅游发展提供服务。承担旅游发展相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

武陵山乡旅游服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计30.08万元，支出总计30.08万元。收支较上年决算数减少9.99万元，下降24.93%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费收支较2022年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计30.08万元，较上年决算数减少9.99万元，下降24.93%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费收入较2022年减少。其中：财政拨款收入30.08万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计30.08万元，较上年决算数减少9.89万元，下降24.74%，2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费支出较2022年减少。其中：基本支出30.08万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计30.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.99万元，下降24.93%。主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费收支较2022年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入30.08万元，较上年决算数减少9.99万元，下降24.93%。主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费收入较2022年减少。较年初预算数减少13.02万元，下降30.21%。主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费收入调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出30.08万元，较上年决算数减少9.89万元，下降24.74%。主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费支出较2022年减少。较年初预算数减少13.02万元，下降30.21%。主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费支出调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2.39万元，占7.93%，较年初预算数减少1.33万元，下降35.75%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，职工养老保险和职业年金调减，较年初数减少。

（2）卫生健康支出1.13万元，占3.75%，较年初预算数减少0.74万元，下降39.57%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，职工医疗保险调减，较年初数减少。

（3）农林水支出24.69万元，占82.09%，较年初预算数减少10.96万元，下降30.74%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费和公用经费调减，较年初数减少。

（4）住房保障支出1.87万元，占6.23%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.54%，主要原因是职工工资变动导致公积金调标支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出30.08万元。其中：人员经费26.63万元，较上年决算数减少5.41万元，下降16.89%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核、年终目标考核、社保缴费、住房公积金等。公用经费3.45万元，较上年决算数减少4.48万元，下降56.49%，主要原因是2023年2月本部门因工作调整，调离1人，公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、工会经费、职工教育经费、水电费、邮电费、劳务费等商品服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度本部门未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度本部门未发生财政拨款会议费和培训费支出。（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72712503

附件：重庆市涪陵区武陵山乡旅游服务中心2023年决算表