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  • 索引号
  • 115001027365571006/2024-00035
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区武陵山乡
  • 成文日期
  • 2024-11-28
  • 标题
  • 重庆市涪陵区武陵山乡退役军人服务站2023年决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区武陵山乡退役军人服务站2023年决算公开
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一、部门基本情况

(一)职能职责

为退役军人提供服务。承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

武陵山乡退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计75.28万元,支出总计75.28万元。收支较上年决算数增加8.23万元,增长12.27%,本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费增加,全年收支有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计75.28万元,较上年决算数增加8.23万元,增长12.27%,主要原因是本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费增加,全年收入有所增加。其中:财政拨款收入75.28万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计75.28万元,较上年决算数增加8.43万元,增长12.61%,主要原因是本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费增加,全年支出有所增加。其中:基本支出75.28万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是本年度严格执行预算,预算收支平衡,结余为0。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计75.28万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加8.23万元,增长12.27%。本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费增加,全年收支有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入75.28万元,较上年决算数增加8.23万元,增长12.27%。主要原因是本年度人员工资正常晋升,人员经费增加,全年收入有所增加。较年初预算数增加3.73万元,增长5.21%。主要原因是本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费较年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出75.28万元,较上年决算数增加8.43万元,增长12.61%。主要原因是本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费增加,全年支出有所增加。较年初预算数增加3.73万元,增长5.21%。主要原因是本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费支出较年初数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是本年度严格执行预算,预算收支平衡,结余为0。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出66.86万元,占88.82%,较年初预算数增加1.90万元,增长2.92%,主要原因是本年度人员工资正常晋升,人员经费增加。

(2)卫生健康支出3.10万元,占4.12%,较年初预算数减少0.16万元,下降4.91%,主要原因是医疗保险调标,支出较年初数减少。

(3)住房保障支出5.32万元,占7.07%,较年初预算数增加1.99万元,增长59.76%,主要原因是职工工资变动导致公积金调标支出较年初预算数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出75.28万元。其中:人员经费65.96万元,较上年决算数增加9.57万元,增长16.97%,主要原因是本年度人员工资正常晋升,公积金调标,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核、年终目标考核、社保缴费、住房公积金等。公用经费9.31万元,较上年决算数减少1.15万元,下降10.99%,主要原因是按照过紧日子要求,本部门严厉缩减公用经费,事业单位运行经费较年初预算数减少。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、工会经费、职工教育经费、水电费、邮电费、劳务费等商品服务支出费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度本部门未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

 (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度本部门未发生财政拨款会议费和培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-72712503


附件:重庆市涪陵区武陵山乡退役军人服务站2023年决算表




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