一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进全乡经济社会发展，加强社会管理、执法监督和公共服务、维护社会和谐和稳定。

（二）部门构成。包括党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1643.29万元，其中：一般公共预算拨款1643.29万元。收入较去年增加105.77万元，主要是经费拨款增加105.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1643.29万元，其中：一般公共服务支出1147.08万元，社会保障和就业支出160.85万元，卫生健康支出37.91万元，农林水支出171.70万元，住房保障支出65.09万元。支出较去年增加105.77万元，主要是基本支出增加39.77万元，项目支出增加66.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1643.29万元，一般公共预算财政拨款支出1643.29万元，比上年增加105.77万元。其中：基本支出952.50万元，比上年增加39.77万元，主要原因是人员增资，主要用于保障人员工资、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出690.79万元，比上年增加66.00万元，主要用于专职消防队运转，村社区干部工资及养老保险、场镇环境维护等重点工作。 重庆市涪陵区武陵山乡人民政府（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.50万元，比上年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减；公务接待费0.50万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是倡导节约，缩减公用开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减；主要原因是本年度无购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费175.24万元，比上年减少42.05万元，主要原因为倡导节约，缩减公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款690.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢梦雨   联系方式：023-72712503

附件：武陵山乡政府（本级）2023年部门预算附表