一、收支决算情况

   （一）一般公共预算

一般公共预算收入完成76,424万元，同口径（下同）增长17.0%，完成调整预算的103.0%。其中税收完成75,802万元，增长18.1%，完成调整预算的103.4%。加上上级补助收入18,786万元，上年项目结转4,809万元后，收入总计100,019万元。

一般公共预算支出71,066万元，下降21.4%，完成调整预算的67.4%。加上上解区级支出21,865万元，结转下年项目支出7,088万元，支出总计100,019万元。

   （二）政府性基金预算

政府性基金预算收入完成274,406万元，下降37.2%，完成调整预算的86.6%。加上上年项目结转5,096万元后，收入总计279,502万元。

政府性基金预算支出247,125万元，下降28.1%，完成调整预算的107.9%。加上上解区级支出28,549万元，结转下年项目支出3,828万元后，支出总计 279,502万元。

二、重点报告事项

   （一）转移支付情况

2022年，高新区收到一般公共预算转移支付资金18,786万元，主要是高新区固定结算补助4,451万元，结算事项3,253万元，产业集聚发展转移资金7,445万元，专项转移支付3,637万元。无政府性基金预算转移支付资金。

2022年，高新区一般公共预算上解支出21,865万元，主要是体制上解15,682万元，一般债券利息和发行登记有关费用4,087万元，税务相关保障经费1,300万元。政府性基金上解支出28,549万元，主要是铁路征地拆迁补差资金上解12,948万元，专项债券利息和发行登记有关费用15,601万元。

   （二）“三保”情况

2022年，高新区继续坚持“三保”支出优先顺序，切实兜牢兜实“三保”底线，认真落实中央、市、区关于“三保”工作的重要决策部署，从预算编制、预算执行等环节进一步规范“三保”资金的调度和使用，确保高新区、涪陵综保区、马鞍街道基层财政平稳运行。

   （三）政府债务情况

2022年，高新区政府债务余额57.0亿元，其中，一般债务余额11.9亿元，专项债务余额45.1亿元（其中4.5亿元为2022年新增）。

   （四）结转结余资金使用情况

2021年，高新区一般公共预算结转4,809万元，政府性基金预算结转5,096万元，按原项目纳入2022年预算安排支出。2022年，高新区一般公共预算结转7,088万元，政府性基金预算结转3,828万元，按原使用方向纳入2023年预算安排支出，继续用于支持保障性安居工程、公共服务、三峡后续项目建设等。

   （五）“三公”经费支出及政府采购情况

2022年，高新区“三公”经费支出合计79.2万元，比预算数减少25.1万元，主要是高新区各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过“紧日子”要求，从严从紧控制经费开支。

2022年，高新区认真落实政府采购政策，继续促进政府采购领域优化营商环境，政府采购869.9万元，其中货物类6.7万元，服务类863.2万元。

   （六）预算绩效管理情况及重点项目资金使用情况

2022年，高新区按照上级要求，严格执行《涪陵区预算绩效管理办法（试行）》，实施项目支出绩效目标管理全覆盖，认真开展预算资金绩效自评工作，进一步提高财政资金使用绩效。完成自评项目70个，涉及资金31.5亿元。切实支持“科创+产业”发展，强化资金投入，大力支持理工清科mov材料、创业黑马数字经济创新中心、福华大数据等企业发展，全年对科学技术支出达到7,600万元。同时，有效保障高新区各重点支出，大力推进经济社会稳步发展。

   （七）审计意见的整改落实情况

针对审计局对2022年度预算执行情况的审计中涉及高新区的有关问题，如存在银行账户应销未销等问题。高新区对此高度重视，积极采取措施加以整改。下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制上着手，以预算管理一体化系统为载体，促进财政资金规范高效运行。

决算（草案）连同以上报告，请一并审议。报告中相关数据系决算上报数据，最终以区财政局结算事项批复为准，如有差异，将在2023年预算执行情况报告中予以说明。

附件：重庆涪陵高新区2022年决算（草案）