一、部门基本情况

   （一）职能职责

各综合办公室各司其责，并完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

设党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安办、规建环保办、财政办、应急办、人大办、综合执法办。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,351.15万元，支出总计2,351.15万元。收支较上年决算数减少6,271.89万元,下降72.7%，主要原因是2022年无基金收入和支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,351.15万元，较上年决算数减少6,271.79万元，下降72.7%，主要原因是2022年无基金收入。其中：财政拨款收入2,351.15万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,351.05万元，较上年决算减少6,271.88万元，下降72.7%，主要原因是2022年无基金支出。其中：基本支出1,460.99万元，占62.1%；项目支出890.05万元，占37.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数减少0.01万元，下降9.1%，主要原因是合理安排预算资金使用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,351.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,271.89万元，下降72.7%。主要原因是2022年无基金收入和支出。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,351.15万元，较上年决算数减少1,825.79万元，下降43.7%。主要原因是上年决算未分下级单位。较年初预算数增加183.15万元，增长8.4%。主要原因是人员工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,351.05万元，较上年决算数减少1,825.88万元，下降43.7%。主要原因是上年决算未分下级单位。较年初预算数增加183.05万元，增长8.4%。主要原因是工资调标等支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数减少0.01万元，下降9.1%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,130.02万元，占48.1%，较年初预算数增加64.02万元，增长6%，主要原因是人员工资调标。

   （2）社会保障与就业支出309.55万元，占13.2%，较年初预算数增加0.55万元，增长0.2%，主要原因是人员工资调标。

   （3）卫生健康支出61.38万元，占2.6%，较年初预算数增加10.38万元，增长20.4%，主要原因是人员工资调标。

   （4）农林水支出798.05万元，占33.9%，较年初预算数增加108.05万元，增长15.7%，主要原因是人员工资调标。

   （5）住房保障支出52.05万元，占2.2%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.1%，主要原因是人员增减变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,460.99万元。其中：人员经费1,215.83万元，较上年决算数减少1,425.61万元，下降54%，主要原因是上年决算未分下级单位。人员经费用途主要包括人员工资、社保缴费、公积金等，公用经费245.16万元，较上年决算数减少192.41万元，下降44%，主要原因是上年决算未分下级单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费、网络费、差旅费、委托业务费、接待费、其他交通费等

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计36.60万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.3%，主要原因是严控经费支出。较上年支出数减少3.54万元，下降8.8%，主要原因是严控经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费28.91万元，主要用于公务用车的运行支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是严控经费支出。较上年支出数减少2.02万元，下降6.5%，主要原因是严控经费支出。

公务接待费7.69万元，主要用于接待上级部门工作检查。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严控经费支出。较上年支出数减少1.52万元，下降16.5%，主要原因是严控经费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待75批次850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.38万元，较上年决算数减少0.38万元，下降6.6%，主要原因是严控会议召开频率和经费支出。本年度培训费支出4.11万元，较上年决算数减少0.71万元，下降14.7%，主要原因培训减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出245.16万元，主要用于开支办公费、水电费、网络费、差旅费、委托业务费、接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少21.33万元，下降8%，主要原因是上年决算未分下级单位。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额663.00万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出370.47万元、政府采购服务支出290.70万元。授予中小企业合同金额663.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.80万元，占政府采购支出总额的73.1%。主要用于采购场镇清扫保洁、基础设施建设等。

五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李熠   023-72702031