一、部门基本情况

   （一）职能职责

我街统筹经济社会发展和安全，聚力推进经济发展，扎实推进民生事业，持续改善街道环境，全力维护平安稳定，较好地完成了经济社会发展各项考核任务。

   （二）机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中行政单位1个，比上年增减0个，执行政府会计制度。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括义和街道办事处（本级）。

二、部门决算情况说明。

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：

2023年度收入总计6656万元，较上年收入决算数减少1383万元,下降17.2%，主要原因是：

   （1）一般公共预算收入本年6434万元，较上年增加2427万元。

   （2）政府性基金预算本年222万元，较上年减少3810万元。

2023年度支出总计6656万元，较上年减少1383万元，下降17.2%，主要原因是：

   （1）一般公共服务支出本年2426万元，较上年增加742万元。

   （2）农林水支出本年193万元，较上年减少4295万元。

   （3）资源勘探工业信息等支出本年3300万元，较上年增加1888万元等。

2.收入情况: 

2023年度收入总计6656万元，较上年收入决算数减少1383万元,下降17.2%，主要原因是：

   （1）一般公共预算收入本年6434万元，较上年增加2427万元。

   （2）政府性基金预算本年222万元，较上年减少3810万元。其中：财政拨款收入6656万元，占100%；此外年初结转和结余0.2万元。

3.支出情况: 

2023年度支出总计年6656万元较上年决算数减少1383万元,下降17.2%，主要原因是：

   （1）一般公共服务支出本年2426万元，较上年增加742万元。

   （2）农林水支出本年193万元，较上年减少4295万元，主要为2023年项目工程量较上年减少。

   （3）企业扶持发展资金本年3300万元，较上年增加1888万元等。

其中基本支出1949万元，占29.3%；项目支出4707万元，占70.7%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况:

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.2万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各6656万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1383万元，下降17.2%。主要原因是政府性基金拨款本年222万元，较上年减少3810万元；企业扶持发展资金本年3300万元，较上年增加1888万元等。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明                      

1、收入情况:

2023年度一般公共预算财政拨款收入6434万元，较上年决算数增加2427万元，增长60.6%。主要原因是：

一般公共预算收入本年6434万元，较上年增加2427万元；较年初预算数增加4155万元，增长182.3%。主要原因是个别招商引资企业税收猛然性增长。

2.支出情况:

2023年度一般公共预算财政拨款支出6434万元，较上年决算数增加2427万元，增长60.6%。较年初预算数增加4155万元，增长182.3%。主要原因是个别招商引资企业税收猛然性增长，扶持企业发展资金增加。

3.结转结余情况:

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.2万元，减少100%。

4.比较情况:

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2426万元，占37.7%，较年初预算数增加775万元，增长46.91%，主要原因是2023年未足额预算，后因财力增加后正常支出。

   （2）国防支出3万元，占0.05%，较年初预算数增加3万元。

   （3）社会保障与就业支出354万元，占5.51%，较年初预算数增加66万元，增长23.03%，主要原因是2023年未足额预算，后因财力增加后正常支出。

   （4）卫生健康支出60.4万元，占0.94%，较年初预算数减少1.2万元，下降2.08%，主要原因是一年一度社保调整，缴纳医保金额减少。

   （5）城乡社区支出7万元，占0.11%，较年初预算数增加7万元，主要原因是主要原因是2023年未足额预算，后因财力增加后正常支出。

   （6）农林水支出185.6万元，占2.88%，较年初预算数增加27.6万元，增长17.46%，主要原因是村干部工资调整。

   （7）资源勘探信息等支出3300万元，占51.29%，较年初预算数增加3287万元，主要原因是2023年未足额预算，后因税收增加后扶持企业发展资金增加。

   （8）住房保障支出97.9万元，占1.52%，较年初预算数减少9.5万元，减少8.84%，主要原因是住房公积金调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1949万元。其中：

   （1）人员经费1464.5万元，较上年决算数增加63.9万元，增长5.08%，主要原因为王如贤等2人死亡抚恤金47万元，行政人员增人增资等。

   （2）公用经费484.8万元，较上年决算数246.8万元增加238万元，增长96.4%，主要原因是办公费增加219万元，邮电费增加16.2万元等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金本年收入222.4万元，较上年决算数减少3809.7万元，下降94.5%，2023年因三峡后扶项目新增减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.25万元，较年初预算数减少10.75万元，下降67.2%，主要原因是严控公用经费支出。较上年支出减少1.36万元，下降20.6%，主要原因是严控“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2023年度本部门未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.84万元，主要用于本单位公务车油费、过路过桥费等，费用支出较年初预算数减少12.16万元，下降76%，主要原因是严控公车费用，较上年支出数减少0.49万元，下降11.2%，主要原因是严控公车费用。

公务接待费1.4万元，主要用于招商引资等公务接待费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降53.3%，主要原因是严控公务接待费用，较上年支出数减少2.28万元，主要原因是是严控公务接待费用。

  （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待40批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.004元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是会议召开减少。本年度培训费支出22.8万元，较上年决算数减少0.24万元，下降0.01%，主要原因是培训减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出484.8万元，主要用于开支办公费291.2万元、电费11.4万元、邮电费35.1万元、其他交通费54.7万元和其他商品服务支出65.6万元等。机关运行经费较上年决算数增加238万元，增长96.4%，主要原因是办公费增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆（含事业单位5辆），其中机要通信用车1辆、应急保障用车6辆，特种专业技术用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额2209.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2209.8万元。授予中小企业合同金额2209.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2209.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据本年度年初绩效目标，我单位在确保全年“三保”正常运作的前提下，积极推进了乡村振兴、产业发展、基础民生等工作。全年实现本级税收5495万元，居全区前茅。全年开展群众服务工作，为群众纾困解难，化解矛盾纠纷，慰问特殊困难群体。加强社会综合治理，加强辖区社会巡逻，强化政策宣传指导，提高群众知晓度。积极开展人居环境整治，推进农村生活垃圾清运和市政保洁，提升群众宜居环境。在年终群众对于政府工作满意度的考评中，满意度高达百分之90%，出色完成了全年绩效目标。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

   （三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   （十八）超调资金：各级财政部门因平衡一般预算收支从预算外资金结余及其他渠道调入的资金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王鹏程  023-72150004