一、部门基本情况

   （一）职能职责

党政办负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等活动；党群工作办统筹负责基层党建、编制、群团等工作；经济发展办公室负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等；民政和社会事务办公室负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等；平安建设办公室负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等；规划建设管理环保办公室负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等；财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等；应急管理办公室负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等；人大办公室负责人大日常工作；综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利，规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法活动。

   （二）机构设置

本单位实有在编人数35人，其中行政人员33人，机关工勤人员2人；本单位另有长期聘用人员14人；遗属人员5人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,174.36万元，支出总计1,174.36万元。收支较上年决算数减少846.19万元,下降41.9%，主要原因是上年度将事业单位均核算在政府本级中。

2.收入情况。2022年度收入合计1,174.06万元，较上年决算数减少846.29万元，下降41.9%，主要原因是上年度将事业单位均核算在政府本级中。其中：财政拨款收入1,174.06万元，占100%。年初结转和结余0.30万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,173.96万元，较上年决算减少846.29万元，下降41.9%，主要原因是上年度将事业单位均核算在政府本级中。其中：基本支出815.82万元，占69.5%；项目支出358.14万元，占30.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.40万元，较上年决算数增加0.10万元，增长33.3%，主要原因是上年度将事业单位均核算在政府本级中。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,174.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少846.19万元，下降41.9%。主要原因是上年度将事业单位均核算在政府本级中。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,174.06万元，较上年决算数减少846.29万元，下降41.9%。主要原因是上年度将事业单位均核算在政府本级中，本年度单独核算。较年初预算数减少139.68万元，下降10.6%。主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算在政府本级下。此外，年初财政拨款结转和结余0.30万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,173.96万元，较上年决算数减少846.29万元，下降41.9%。主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算。较年初预算数减少139.78万元，下降10.6%。主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.40万元，较上年决算数增加0.10万元，增长33.3%，主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出702.85万元，占59.9%，较年初预算数减少162.86万元，下降18.8%，主要原因是在年中使用时根据实际支出发生情况将支出进行调剂使用。

   （2）社会保障与就业支出134.17万元，占11.4%，较年初预算数减少9.10万元，下降6.4%，主要原因是年中使用时根据实际支出发生情况将支出进行调剂使用。

   （3）卫生健康支出38.27万元，占3.3%，较年初预算数增加1.91万元，增长5.3%，主要原因是年中使用时根据实际支出发生情况将支出进行调剂使用。

   （4）农林水支出263.97万元，占22.5%，较年初预算数增加34.71万元，增长15.1%，主要原因是年中使用时根据实际支出发生情况将支出进行调剂使用。

   （5）住房保障支出34.70万元，占3%，较年初预算数减少2.22万元，下降6%，主要原因是年中使用时根据实际支出发生情况将支出进行调剂使用。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.82万元。其中：人员经费709.11万元，较上年决算数减少737.12万元，下降51%，主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、五险一金的缴纳等。公用经费106.71万元，较上年决算数减少127.23万元，下降54.4%，主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算。公用经费用途主要包括日常办公经费、公务车运行、公务接待、政府大楼日常水电、网络费用的开支等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.61万元，较年初预算数减少33.59万元，下降79.6%，主要原因是本单位主要公用车为电车，在实际运行中节省大量开支，同时我单位严格审核公车、公务接待，大大减少了三公经费的支出。较上年支出数减少1.77万元，下降17.1%，主要原因是上年度事业单位与政府本级共同核算。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%)。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费7.11万元，主要用于公务用车日常充电、加油、洗车、保养及保险费用。费用支出较年初预算数减少24.89万元，下降77.8%，主要原因是本单位主要公用车为电车，在实际运行中节省大量开支，同时我单位严格审核公车使用，大大降低了公车运行维护费。较上年支出数减少1.25万元，下降15%，主要原因是我单位严格审核公车运行。

公务接待费1.50万元，主要用于接待上级单位工作指导及检查。费用支出较年初预算数减少8.70万元，下降85.3%，主要原因是严格压实公务接待人均标准，同时为基层减负，减少不必要的检查。较上年支出数减少0.52万元，下降25.7%，主要原因是接待数量减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待46批次122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费123.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.38万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，本年度会议多为线上会议，会议费支出减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.52万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，本年度培训减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.71万元，主要用于开支机关运行水、电、网络费用等。机关运行经费较上年决算数减少127.13万元，下降54.4%，主要原因是上年度事业单位与政府共同核算在政府本级下。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

按照全区统一部署要求，我单位开展部门项目绩效编制，继续实施项目支出绩效目标管理全覆盖，项目支出开展事前绩效评估，进一步强化绩效目标管理。

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金358万元（以预算一体化系统为准，注意与前面部门情况说明金额是否统一）；开展绩效评价13项，涉及资金358万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。（详见附表）

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下A为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张铄尹   023-72170215

附件：重庆市涪陵区增福镇人民政府（本级）2022年决算公开报表