一、部门情况

   （一）基本情况。

1．党政办负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等活动；党群工作办统筹负责基层党建、编制、群团等工作；经济发展办公室负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等；民政和社会事务办公室负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等；平安建设办公室负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等；规划建设管理环保办公室负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等；财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等；应急管理办公室负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等；人大办公室负责人大日常工作；综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利，规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法活动。

2.本单位较上一年度减少2人，其中退休3人，新招录1人。

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算收入支出为1605.26万元，与上年相比增加36.73%，主要为本年度人员经费、公用经费与项目经费增加

   （二）收入支出预算执行情况。

本年度全年收入支出预算执行为1605.26万元，较年初预算数增加17.7%，主要为本年度在实际执行时项目经费有所追加。特别是扶持企业经费及基层武装建设经费。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度三公经费为6.3万元，较上一年度降低26.74%其中公务用车购置及运行维护费为5.1万元，较上一年度降低28.16%。公务接待为1.2万元，较上一年度基本无变化。主要降低原因为本年度在三公经费开支上严格审核，在公车运行及维护方面提高公车使用效率，尽量使用公共交通绿色出行。在公务接待时严格按照人均标准，做到不浪费。

（2）本年度无会议费、培训费。主要原因是本单位开展会议及培训时间均为当天内结束，中午一般也未单独安排餐食，场地均为本单位现有场地，故会议、培训均无单独支出。

2.财政拨款收入、支出分析。

本年度基本收入为966.62万元，项目收入为638.64万元，本年人员经费支出810.2万元，公用经费支出156.43万元，项目支出638.64万元。

   （三）年末结转和结余情况。

1．本年度无年末结转结余

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度本单位无新增资产。

   （五）绩效目标完成情况。

本单位项目整体完成情况良好，在全年项目运行及资金兑付过程中，严格按照年初预算既定的绩效目标进行监测及评估。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度预算执行中发现，虽然年初预算与实际全年发生仍然存在不小差距。主要原因为人员的变动及年中一些临时项目的追加，以及某些项目的征调追加额度。在下一年度我单位将在全年运行中及时进行绩效调整，在年初预算的大框架下按照实际发生的原则据实调整。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核按照区委区政府及党委、政府的要求根据实际发生情况组织编报及公开。

   （二）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.规范部门决算工作程序，建立决算工作机制。强化决算培训和审核，提高部门决算质量；进一步加大部门决算数据质量核查工作力度；

2.加强会计管理工作，夯实会计工作基础。严格会计制度的执行，规范预算单位会计核算；强化会计人员继续教育工作；开展有针对性的多层次的培训，包括预算执行管理的相关规定和结转结余资金的管理规定、资产管理办法、国库集中支付管理办法、会计核算政策文件及报表填报方法等，提高单位财务人员的业务素质；

3.加强对会计工作的监管，完善行政事业单位内控制度，不断规范会计行为，维护会计法律法规的严肃性，提高会计工作水平。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%