一、部门情况
(一)基本情况。
1.承担农业(含林业、畜牧)、水利以及扶贫等相关服务工作。
2.本单位较上一年度减少2人,其中退休2人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
本年度年初预算收入支出为411.15万元,与上年相比增加16.73%,主要为本年度人员经费、公用经费与项目经费增加。
(二)收入支出预算执行情况。
本年度全年收入支出预算执行为392.54万元,较年初预算数减少4.5%,主要为本年度在实际执行时人员经费有所减少。
1.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费无。本单位为政府下辖事业单位,与政府合并办公,三公经费均在政府列支。
(2)本年度无会议费、培训费。主要原因是本单位开展会议及培训时间均为当天内结束,中午一般也未单独安排餐食,场地均为本单位现有场地,故会议、培训均无单独支出。
2.财政拨款收入、支出分析。
本年度基本收入为392.54万元,本年人员经费支出810.2万元,公用经费支出370.8万元,项目支出21.74万元。
(三)年末结转和结余情况。
1.本年度无年末结转结余
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
因本年度本单位无固定资产。
(五)绩效目标完成情况。
本单位项目整体完成情况良好,在全年项目运行及资金兑付过程中,严格按照年初预算既定的绩效目标进行监测及评估。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
本年度预算执行中发现,虽然年初预算与实际全年发生仍然存在不小差距。主要原因为人员的变动及年中一些临时项目的追加,以及某些项目的征调追加额度。在下一年度我单位将在全年运行中及时进行绩效调整,在年初预算的大框架下按照实际发生的原则据实调整。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核按照区委区政府及党委、政府的要求根据实际发生情况组织编报及公开。
(二)对部门决算管理工作的意见和建议。
1.规范部门决算工作程序,建立决算工作机制。强化决算培训和审核,提高部门决算质量;进一步加大部门决算数据质量核查工作力度;
2.加强会计管理工作,夯实会计工作基础。严格会计制度的执行,规范预算单位会计核算;强化会计人员继续教育工作;开展有针对性的多层次的培训,包括预算执行管理的相关规定和结转结余资金的管理规定、资产管理办法、国库集中支付管理办法、会计核算政策文件及报表填报方法等,提高单位财务人员的业务素质;
3.加强对会计工作的监管,完善行政事业单位内控制度,不断规范会计行为,维护会计法律法规的严肃性,提高会计工作水平。