一、部门情况

   （一）基本情况。

1. 承担村镇建设规划的工作。

2.本单位人员无变动。

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算收入支出为122.31万元，与上年相比增加7.73%，主要为本年度公用经费增加。

   （二）收入支出预算执行情况。

本年度全年收入支出预算执行为103.22万元，较年初预算数增加15.6%，主要为本年度在实际执行时人员经费和公用经费有所增长。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费无。本单位为政府下辖事业单位，与政府合并办公，三公经费均在政府列支。

（2）本年度无会议费、培训费。主要原因是本单位开展会议及培训时间均为当天内结束，中午一般也未单独安排餐食，场地均为本单位现有场地，故会议、培训均无单独支出。

2.财政拨款收入、支出分析。

本年度基本收入为103.22万元，本年人员经费支出98.07万元，公用经费支出5.16万元。

   （三）年末结转和结余情况。

1．本年度无年末结转结余

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

因本年度本单位无固定资产。

   （五）绩效目标完成情况。

本单位项目整体完成情况良好，在全年项目运行及资金兑付过程中，严格按照年初预算既定的绩效目标进行监测及评估。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度预算执行中发现，虽然年初预算与实际全年发生仍然存在不小差距。主要原因为人员的变动及年中一些临时项目的追加，以及某些项目的征调追加额度。在下一年度我单位将在全年运行中及时进行绩效调整，在年初预算的大框架下按照实际发生的原则据实调整。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核按照区委区政府及党委、政府的要求根据实际发生情况组织编报及公开。

   （二）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.规范部门决算工作程序，建立决算工作机制。强化决算培训和审核，提高部门决算质量；进一步加大部门决算数据质量核查工作力度；

2.加强会计管理工作，夯实会计工作基础。严格会计制度的执行，规范预算单位会计核算；强化会计人员继续教育工作；开展有针对性的多层次的培训，包括预算执行管理的相关规定和结转结余资金的管理规定、资产管理办法、国库集中支付管理办法、会计核算政策文件及报表填报方法等，提高单位财务人员的业务素质；

3.加强对会计工作的监管，完善行政事业单位内控制度，不断规范会计行为，维护会计法律法规的严肃性，提高会计工作水平。