一、部门基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责（注：由部门根据三定方案结合实际情况填写）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1449.95万元，其中：一般公共预算资金1308.18万元，上年结转141.78万元。收入较去年增加34.42万元，主要是一般公共预算拨款增加34.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1449.95万元，其中：一般公共服务支出722.67万元，社会保障和就业支出144.13万元，卫生健康支出52.22万元，住房保障支出60.45万元，农林水支出470.48万元。支出较去年增加34.42万元，主要是基本支出增加18.65万元，项目支出增加15.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1449.95万元，一般公共预算财政拨款支出1449.95万元，比2024年增加34.42万元。其中：基本支出944.18万元，比2024年增加18.65万元，主要原因是社保公积金等基数增加，人员薪酬工资收入增加等，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出505.78万元，比2024年增加15.78万元，主要原因是……等，主要用于村社干部补助、增福镇油江路升级改造以工代赈等重点工作。 增福镇人民政府（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16万元，比2024年增加4万元。其中：公务用车运行维护费16万元，比2024年减少增加4万元，主要原因是本单位因救援、抢险等应急工作需要增加一台长期租赁的皮卡车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款505.78万元。

（二）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（三）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张铄尹 联系方式：023-72170215

附件：2025年增福镇人民政府（本级）部门预算附表