一、部门基本情况

   （一）职能职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；履行辖区经济规划发展职能；履行辖区社会管理职能；组织实施社区服务，建立完善社区社会保障体系。

   （二）机构设置

截止2023年12月31日，珍溪镇人民政府（本级）共有职工57人。其中：公务员50人，机关技术工人7人。

1.党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室：统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3.经济发展办公室：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责。

4.民政和社区事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.人大办公室：负责人大日常工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5,373.17万元，支出总计5,373.17万元。收支较上年决算数减少14875.07万元,下降73.46%，主要原因是2023年三峡库区基金项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5,373.17万元，较上年决算数减少14875.07万元，下降73.46%，主要原因是2023年三峡库区基金项目减少。其中：财政拨款收入5,373.17万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计5,373.17万元，较上年决算减少14875.07万元，下降73.46%，主要原因是2023年三峡库区基金项目减少。其中：基本支出3381.77万元，占63%；项目支出1991.40万元，占37%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5373.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14875.07万元，73.46%。主要原因是2023年三峡库区基金项目减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4141.72万元，较上年决算数增加348.8万元，增长9%。主要原因办公经费支出增加。较年初预算数增加250.54万元，增长6.44%。主要原因是人员工资变动。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2391.04万元，较上年决算数增加414.68万元，增长9.51%。主要原因是办公经费支出增加。较年初预算数增加311.38万元，增长14.97%。主要原因是人员工资变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2,391.04万元，占44.5%，较年初预算数增加311.38万元，增长14.97%，主要原因是项目支出增加。

   （2）国防支出15.09万元，占0.03%，较年初预算数增加15.09万元，增长100%，主要原因是增加武装支出。

   （3）社会保障与就业支出413.75万元，占7.7%，较年初预算数增加6.36万元，增长1.56%，主要原因是支出增大，乡镇预算调剂。

   （4）卫生健康支出67.68万元，占1.3%，较年初预算数减少3.01万元，下降4.26%，主要原因是支出增大，乡镇预算调剂。

   （5）农林水支出2245.48万元，占41.8%，较年初预算数增加1219.48万元，增长118.86%，主要原因是项目支出增加。

   （6）资源勘探信息等支出55.44万元，占1%，较年初预算数减少129.56万元，下降70.03%，主要原因是企业扶持资金兑付减少。

   （7）住房保障支出120.71万元，占2.2%，较年初预算数增加1.03万元，增长1.41%，主要原因是单位有职工退休。

   （8）公共安全支出63.98万元，占1.2%，较年初预算数增加63.98万元，增长100%，主要原因是增加公共安全支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3381.77万元。其中：人员经费2808.5万元，较上年决算数增加1047.64万元，增长59.59%，主要原因是2023年人员工资变动调标。人员经费用途主要包括在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费573.71万元，较上年决算数增加283.44万元，增长97.6%，主要原因是项目支出增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1231.45万元，较上年决算数减少15,223.86万元，下降92.52%，主要原因是三峡移民项目支出减少。本年支出1231.45万元，较上年决算数减少15223.86万元，下降92.5%，主要原因是三峡移民项目支出减少。    

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.83万元，较年初预算数增加5.14万元，增长30.24%，主要原因是公务用车支出在行政事业单位联合办公，公务用车支出均在政府列支。较上年支出数减少1.08万元，下降4.65%。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费11.83万元，主要用于公务车洗停车费及保养维护开支费用支出较年初预算数减少4.17万元，下降26.06%，主要原因是行政事业单位联合办公，公务用车支出均在政府列支。较上年支出数减少0.2万元，下降1.66%，与上年保持持平。

公务接待费12万元，主要用于接待上级检查接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，上年保持持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15万元，较上年决算数减少0.8万元，下降5.06%，基本持平。本年度培训费支出10万元，较上年决算数减少0.08万元，增长0.8%，基本持平。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出573.71万元，主要用于开支政府机关办公费、水电费等日常开支。机关运行经费较上年决算数增加283.44万元，增长97.64%，主要原因是政府联合办公，办公经费支出增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额8,754.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8,754.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8,754.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8,754.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和55个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评55项，涉及资金1991.4万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

莫斌  023-72172053。

附件：重庆市涪陵区珍溪镇人民政府（本级）2023年决算公开报表