各位代表:

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请各位代表予以审议并提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

   （一）收入项目执行情况

1.一般公共预算收入7236万元，增长113万元，全区27个乡镇街道排名第五位，较去年前进两位。其中，一是本级收入3103万元；二是一般性转移支付收入3585万元；三是专项转移支付收入544万元；四是上年结余4万元。

2.政府性基金预算收入19173万元。其中，一是上级补助收入15763万元；二是上年结余3410万元。

   （二）支出项目执行情况

1.一般公共预算支出7236万元。其中，一是本级支出6818万元；二是上解支出324万元；三是年终结余94万元。

2.政府性基金预算支出19173万元。其中，一是本级支出16455万元；二是年终结余2718万元。

2022年，我镇一般公共预算实现收支平衡，政府性基金预算实现收支平衡。

二、2022财政工作简要回顾

2022年，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区财政局的大力支持下，坚持弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为引领，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，主动适应经济发展新常态，认真贯彻落实各项财政政策，逐步建立完善各项规章制度，大力优化支出结构，重点兜牢“三保”要求，为全镇经济社会发展提供有力的财力保障。

各位代表，全年财政工作主动适应了形势变化和经济社会发展需要，面对激烈的区域竞争、繁重的发展任务、尖锐的预留问题等强大压力，坚持均衡支出，确保重点支出，有效防范风险，扩大传统产业税源、培育招商引资财源，优化财政支出结构，推动财政体制改革，充分发挥了财政在社会建设发展中的基础和重要支柱作用。

三、2023年预算草案

   （一）指导思想和编制原则

按照中央和市、区财政工作会议精神，坚持新发展理念，推动高质量发展，按照“以收定支，量力而行”的原则，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，进一步坚守“三保”底线，优先“保工资、保运转、保基本民生”，重点保障镇党委、政府重大决策部署，加强政府债务管控，保持财政的可持续性，促进经济平稳健康发展。

   （二）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入实现7016万元。其中，一是本级收入力争突破3600万元；二是体制补助2285万元；三是结算补助1037万元；四是年终结余94万元。

   （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7016万元。其中，一是本级公共预算支出6802万元（一般公共服务支出2080万元；文化旅游体育与传媒支出63万元；社会保障和就业支出1119万元；卫生健康支出214万元；节能环保支出272万元；城乡社区支出333万元；农林水支出2267万元；资源信息等支出185万元，住房保障支出269万元）。二是上解支出145万元（超收上解72万元，专项上解73万元）。三是预备费69万元。

   （四）2023年财政重点工作

2023年，我镇财政将继续从补短板、促发展的思路出发，坚持稳中求进，更加主动有为，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，进一步坚守“三保”底线，竭力增收，科学支出，保障财政的可持续性。

一是合规编制收入预算。收入预期坚持依法依规，实事求是，兼顾必要性与可能性，统筹兼顾资金压力和经济发展形势。

二是严把资金使用要求。不折不扣过好“紧日子”，打好“铁算盘”，坚持“三保”原则，继续压减一般性支出，各部门单位公用经费定额再压减2%，确保三公经费只减不增。

三是释放财政改革活力。持续做好预算管理一体化，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用四个环节的建设力度，推动预算绩效管理工作提质增效。

四是扎实抓好风险防控。严守财政底线，加强财务监督，严肃财经纪律，统筹财力使用。增强忧患意识，定期开展债务风险台账排查，稳妥解决存量债务，坚决遏制债务增长。

五是激活市场新兴活力。进一步树立培育市场主体是经济发展生命线“一号工程”意识，唱响“服到位、零距离”的营商环境品牌，大力招商引资、培育企业壮大，培育经济新动能。

六是理清家底盘活资产。加大对固定资产的清理力度，拟通过出售、租赁的方式积极有效缩减“三保”缺口，化解历史遗留债务，确保财政不踩红线，不现红字，不会拉爆。

各位代表！做好2023年财政工作，责任重大，任务艰巨！2023年，我镇财政工作将更加深入贯彻落实区委、区府工作要求，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，凝心聚力、改革创新、攻坚克难、锐意进取，昂扬“六个干”精气神，以“比学赶超、奋勇争先”的奋斗姿态，为推动经济和社会事业高质量发展，创造高品质生活做出新贡献！

附件：1. 涪陵区珍溪镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

      2. 涪陵区珍溪镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）（续）

      3. 涪陵区珍溪镇2023年重点绩效目标表

注：附件内容详见下载链接。

名词解释

1. 三保：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。